Добрый день! Сотрудница была уволена 30.06.2025. После проведения ведомости по увольнению в расчетном листке было «0». После проведения документа Перерасчет НДФЛ по этой сотруднице в расчетке появилось сальдо. В анализе по этой сотруднице никого неудержанного налога нет. И еще в отчете Универсальный отчет по году не верно распределяет суммы по налоговым базам. Что нужно исправить чтобы в расчетном листке не было по ней никакого сальдо и сумма исчисленного налога по налоговым базам рассчиталась верно ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19) Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника…
- Не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке Добрый день. По сотруднику не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке, хотя отчет подробный анализ показывает НДФЛ корректно. По данному…
- Выплата аванса по договору гпх Здравствуйте. Физичесакому лицу в декабре по договору гпх был выплачен аванс в размере 100%. Окончание договора в марте. Операции отражались…
- Некорректно зачитывается НДФЛ с аванса Я работаю в программе 1С ЗУП. У сотрудника в документе начисление заработной платы за первую половину месяца начислен аванс 4…
Статьи по этой теме
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
- Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
- Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал резидентом, а до этого был нерезидентом. Порядок действий…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Ранее ЗУП не верно рассчитывал ндфл в разрезе налоговых баз, но на последних релизах алгоритм изменился. Предлагаю отменить документ Перерасчет ндфл. После этого сформируйте, пожалуйста, отчет Универсальный отчет вновь, приложите скриншоты. Проверим, что было изначально в учете до ввода этого документа.
Спасибо за скриншоты.
У сотрудника в документе Увольнение была компенсация отпуска с выделением долей. Поэтому Вы сделали документ Операция учета ндфл и выполнили переброску. Меня смущает, что увольнение было в июне, а операция учета делает движение в июле на сумму 3 835,99. Предлагаю проверить даты. В итоговом подробном анализе ндфл по сотруднику, если проверить расчет, то исчисленный сейчас верный. Но есть пересортица в разрезе налоговых баз. Удержанный ндфл больше исчисленного.Так же у нас есть пересортица по налоговом базам. Лишний вычет по основной налоговой базе за июнь (достигнут предел). В данной ситуации нам нужно ввести документ Перерасчет ндфл за июль. Далее у нас будет заполнена корректировка выплаты и мы сможем действовать по рекомендации из статьи: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если что-то не будет получаться — обязательно напишите!
Приложите, пожалуйста, скриншоты: расчетный лист и подробный анализ. Вместе проверим 🙏
Спасибо! Да, мне все нравится. Теперь ровно. Долга нет, исчисленный верный. Я бы еще заглянула в Универсальный отчет. Если пересортицы по удержанному ндфл нет — то все замечательно🌸