Излишне удержанный налог у сотрудника с РК СН в отчете 6НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Чтобы вместе проанализировать учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2025 год.
   На эфире была рассмотрена ситуация, когда зачет ндфл между разными категориями дохода происходит не верно: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Неверно удерживается НДФЛ при сторнировании отпуска.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно районного коэффициента и северных надбавок в 2025 году – как учесть излишне удержанный НДФЛ в ЗУП 3.1 .

2. Предлагаю рассмотреть вариант корректировки ведомости от 17 февраля. Там сумм удержанного ндфл должно хватить.
   Или исправить вручную отчет 6 ндфл. Тогда уже при заполнении отчета за полугодие не будет проблем.

3. Да, если меняем февральскую ведомость на выплату, у нас будут в отчете 6-НДФЛ другие сумму удержанного ндфл. Подавать корректировку не обязательно, после сдачи 6 -НДФЛ должны сумму автоматически в ИФНС изменится.
   Если же не решимся трогать ведомости, то обнулим суммы 180и 170 строки. Чтобы сейчас убедиться, что дальше все будет хорошо предлагаю сформировать годовой отчет 6- ндфл.Только дату на титульном листке прошу поставить 31.12.2025.

4. Нам нужно будет исправить ведомостях пересортицу, но нужно дождаться подходящую ведомость. ЧТобы там хватило сумм.
   Получается, что сейчас поправим отчет 6-ндфл и при удобной ведомости там скорректируем, чтобы потом не мешали нам эти суммы. В ведомости мы поправили кусочек пересортица, теперь ждем следующую ведомость

5. Пожалуйста!
   Рада, была вновь с Вами пообщаться. Хорошего дня и легкой отчетность ❤️

Комментарии закрыты.