Излишне удержан ндфл

1. Здравствуйте!

   В 2024 г был излишне удержан НДФЛ, который был возвращен до сдачи отчетности 6-НДФЛ, поэтому в годовой декларации сумма удержанного налога больше исчисленного, но в строке 180 она не отражена, а отражена в строке 190 декларации за 1 квартал 2025 г.

   По этому описанию у вас все верно в базе зафиксировано.

   Как эта сумма возврата влияет на показатели отчетности в 2025 г, на документ отражение удержанного НДФЛ, отражение удержанного НДФЛ в бухучете и тд. ?

   Возвращенный НДФЛ отражается в 6-НДФЛ в Разделе 2 в строке 190 и в строку: 191 — 196 (в зависимости от даты фактического возврата). И те же значения попадают в Раздел 1 в строки 030 и 031-036 соответственно.

   В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» возвращенный НДФЛ уменьшает в документе сумму по сравнению с общей удержанной суммой.

    

   У меня почему-то эта сумма выползает из месяца в месяц, а по зарплате на нее получается переплата .

   Возможно причина вот в этой ошибке — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах.

   Дополнительно можно посмотреть статью — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления и в ней Шаг 4. Проверка сумм в документе «отражение удержанного НДФЛ». В этом шаге есть ссылка на настройки отчетов, о которых идет речь.

    

   По поводу переплаты:

   1. Помимо документа «Возврат НДФЛ» сумму выплатили Ведомостью?
   2. Пришлите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листки» по сотруднику за декабрь и январь.

Комментарии закрыты.