Добрый день.
У сотрудника был долг, который закрылся при увольнении выплатой компенсации за отпуск. Т.к. долг был по зарплате, а закрывался компенсацией, то оба вида дохода в НУ полностью записались в доход.
Доходы и исчисленный налог скорректировали через Перенос данных, удержанный налог — через Операцию учета НДФЛ.
При заполнении 6-НДФЛ сумма корректировки учлась в разделе 2, но не учлась в разделе 1.
В чем может быть ошибка и как можем исправить?
Исправления НДФЛ в 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Операция учета НДФЛ закладка Удержано по всем ставкам, проверим корректировку.
Добрый день! В документе Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам не заполнено поле Срок перечисления. Укажите в нём значение «Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)».
Добрый день! Временно для проверки исправьте в документе Операция учета НДФЛ сумму -38 822 на +38 222. В этом случае суммы в разделе 1 и 2 будут одинаковые? Есть вероятность, что программе не нравится именно отрицательная сумму.
Здесь задуманное поведение программы. Считается, что в разделе 1 мы отражаем данные по платежкам, а в разделе 2 уже можем учитывать перерасчеты.
Можно удалить данную запись в закладке Удержано по всем ставкам документа Операция учета НДФЛ.
И уменьшить сумму НДФЛ в одной из ведомостей по второму сроку перечисления.
Только в ведомости в поле НДФЛ посмотрите, чтобы корректировка корректно по налоговым базам прошла.
Добрый день! Да, перерасчеты в Разделе 1 не отражаются, они отражаются в Разделе 2. Считается, что это излишне удержанный налог.
🌸🌸🌸