Добрый день! У нас сотрудники периодически для поездок в командировки используют личный транспорт. Для того, чтобы была возможность полностью списать в расходы стоимость ГСМ и оплату платных дорог, с ними заключаются на период командировки договоры аренды транспортного средства без экипажа. Начисление по договорам аренды проводим разовыми начислениями. Выплачиваем в составе ведомостей на оплату труда. В бухгалтерии для учета аренды используем 73 счет.
Отражение зарплаты в бухгалтерии формирует такие проводки:
Д73 К70 – сумма договора аренды
Д70 К68.01 – удержан НДФЛ.
После выплате зарплаты, соответственно, Д70 К51 – выплата по договору в составе реестра на оплату з/п
Затем руками делаем проводку Д44 К73 на сумму договора аренды. Можно ли как-то настроить, чтобы указанная проводка сама формировалась? Либо как-то иначе настроить начисление и учет, чтобы в бухгалтерию выгружалось все как надо и не надо было править ничего руками?
Договор аренды транспортного средства у сотрудника для поездки в командировку.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно создать начисление для документа «Разовое начисление» и указать, что оно учитывается на счете 73.
В начислении на первой вкладке в поле «Назначение начисления» укажем «Прочие начисления и выплаты». В поле «Начисление выполняется» выберем «По отдельному документу» и ниже установим значение «Разовое начисление».
Остальные вкладки начисления заполняем также, как у вас сейчас настроено начисление. Только на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в разделе «Бухгалтерский учет» в поле «Учитывать как» выберем «Прочие расчеты с персоналом» (скриншот прилагаю). Тогда в «Отражении зарплаты в бухучете» и в Ведомости в колонке «Статья расходов» будет появляться значение «ПР» и соответственно сумма будет учитываться на счете 73.
Если вам нужно периодически учитывать суммы на 73 счете, а иногда на 70 счете, тогда в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Учитывать как» ничего не выбирайте. А в документ «Разовое начисление» в поле «Учитывать как » можно установить «Прочие расчеты с персоналом» для начислений, который нужно учесть на 73 счете.