БОЛЬНИЧНЫЙ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста у зарплата за октябрь по сотруднику начислена и есть ли другие доходы в октябре кроме сторно?
   Зарплату за октябрь начислять еще рано, но для проверки предлагаю предварительно начислить зарплату за октябрь и проверить после этого расчет взносов.

   Дело в том, что при сторнировании доходов есть особенность. Если доходы текущего месяца «перекрывают» сторно — сторнированный доход отражается в учете взносов в текущем месяце (месяц, когда выполнили сторнирование). Подробно об этом можно посмотреть здесь: Сторно доходов в учете взносов

2. Если дохода в октябре достаточно, чтобы перекрыть сторно, то оно отразится в октябре и на сентябрь не повлияет.
   Верно, можно при заполнении отчета РСВ установить дату 30.09.2025, чтобы в отчет не попадали временные перерасчеты, которых по итогу начисления з/п за октябрь уже не будут влиять на взносы за сентябрь.
   А затем перед отправкой РСВ указать реальную дату подписи.
   Можно еще проверить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как отразился перерасчет. Если ведомость на выплату была в октябре, то перерасчет отразится в октябре, а если выплата в сентябре, то перерасчет попадет в сентябрь.

3. Здравствуйте!
   1. Уточню, по поводу НДФЛ имеет значение дата получения дохода. Поэтому можно еще проверить подробный анализ НДФЛ по сотруднику, как отразился перерасчет:
   — Если ведомость на выплату з/п за сентябрь была в октябре, то дата получения дохода октябрь и перерасчет отразится в октябре,
   — а если выплата в сентябре, то дата получения дохода сентябрь и перерасчет попадет в сентябрь.

   2. По поводу отчета Анализ взносов в фонды уточните пожалуйста, какой период ставите? Если период по 30.09.2025, то перерасчет не будет влиять на заполнение отчета.

4. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты! Правильно понимаю, что у сотрудника превышение предельной величины базы по страховым взносам? Если так, то такое поведение программы очень похоже на ошибку при которой взносы пересчитываются верно, а РСВ и другие отчеты по взносам заполняются с ошибками:
   Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется РСВ при перерасчетах для тарифа МСП, если есть превышение

   Ошибка проявляется при тарифе МСП, если сторнируется доход за предыдущие месяцы, а в текущем месяце доходов нет. У сотрудника начислен б/л и оплата первых трех дней болезни за счет работодателя, но б/л за счет работодателя не облагается взносами, поэтому б/л не может перекрыть сторно по з/плате, которая взносами облагается. Также уточните пожалуйста, какой у Вас релиз программы?

5. Здравствуйте!

   Спасибо за уточнение! Приложите пожалуйста по сотруднику:
   — карточку учета страховых взносов до проведения больничного и после
   — расчетные листки за сентябрь и октябрь.
   Смоделирую на вашем релизе такую же ситуацию и посмотрю, что можно сделать.

6. Спасибо за скриншоты! Смоделировала в демо-базе ЗУП такую же ситуацию.
   Действительно, после проведения в октябре б/л, который начинается в сентябре и сторнирует з/п сентября (если з/п за октябрь не начислена) отчеты Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь заполняются не правильно:
   — неправильно распределяется облагаемая база между основным тарифом и тарифом для МСП по сотруднику за сентябрь,
   — при этом общая сумма взносов по основному тарифу и МСП за сентябрь верная, но в разере ставок тоже отражается неправильно.

   Скорее всего это проявление ошибки:
   

   Ошибка не критична, т.к.:
   — отчет РСВ за 9 месяцев, если на титульном листе поставить дату 30.09.2025 заполняется правильно — база и взносы по основному тарифу и МСП отражаются верно.
   — в дальнейшем после начисления з/платы за октябрь ошибка в отчетах Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь больше не проявляется, т.к. появляется доход в октябре.

   Поэтому предлагаю проверить:
   — правильно ли формируется отчет РСВ, если на титульном листе поставить дату 30.09.2025
   — как будут заполняться отчеты Проверка расчета страховых взносов и Анализ взносов в фонды за сентябрь после начисления з/п октября

7. Здравствуйте!

   Пока ошибка не принята к исправлению, поэтому к сожалению ожидать исправления ошибки в ближайшее время не приходится.

Комментарии закрыты.