Добрый день! В декабре зарегистрировали доход физ.лицу с помощью документа Операция учёта НДФЛ, сдали 6-НДФЛ. Сейчас пометили на удаление операцию учёта ндфл, пытаемся подать корректировку, но при отправке выходит ошибка о том, что сумма дохода по аннулирующей справке больше 0. Подскажите, в чём может быть ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Аннулирующая справка в 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день. В ЗУП делали переброску НДФЛ с РКСН на основную базу. Делали операции учета НДФЛ, с РКСН убирали доход,…
- Разница в 1 руб.по НДФЛ между отчётами по заработной плате. Как убрать разницу по ндфл в 1 руб. правильно ,без ошибок ? Разница видна между отчётами Анализ зарплаты по сотрудникам…
- Ошибка по НДФЛ В феврале 2025г. Произошла ошибка в ЗУП, выявленная после сдачи перс.отчетности. Расхождение по РСВ за 1 кв (данные верны) и…
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов…
- Как исправить ошибки в доходах и в сумме налога в 6-НДФЛ в 1С? Ошибки в отражении доходов в 6-НДФЛ Ошибка в 6-НДФЛ, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаете и приложите скриншот ошибки.
Я смоделировала ситуацию в ЗУП 3.1.30.178. Доход и исчисленный НДФЛ внесла Операцией учета НДФЛ, создала годовой 6-НДФЛ. Потом пометила на удаление операцию и создала корректировочный отчет. Справка только аннулирующая и только по этому сотруднику. Ошибок никаких программа не выдает ни при проверке контрольных соотношений, ни при проверке выгрузки.
В корректирующем отчете справка по сотруднику одна, лишнего ничего нет, верно?
КС 1.20 понятно, это из-за того, что в отчете видимо заполнена строка 170 по другим сотрудникам, а корректировку подаем только по одному и суммы неудержанного налога в разделе 2 и в справках не сходятся. На мой взгляд, на это можно не обращать внимания. Обнулять строку 170, если она была в первичном отчете, не стоит.
Проверка Контура как будто противоречит сама себе. У Вас справка пустая, в ней, насколько я могу судить, нет ни доходов, ни вычетов. Но непонятно, откуда в проверке код 4800. В справке в разделе Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода нет кода дохода при нулевой сумме?
На мой взгляд, что-то не так с проверкой именно в Контуре. Попробуйте обратиться в их теподдержку.