Здравствуйте! Релиз 3.1.32.39 + патчи. Такая картина: Сформировала отчет 6-НДФЛ. Если посчитать (базу — вычеты)*13%, то НДФЛ исчисленный (стр.140) не сходится на сумму, которая в строке 170. Во вложении файлы. И как пример файлы по одной сотруднице. Помогите разобраться, пожалуйста, почему так криво заполнился отчет, раньше не было таких проблем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Увольнение по соглашению сторон Здравствуйте! У нас сотрудник увольняется по соглашению сторон. И будет дополнительная выплата. Я прочитала статьи: 1. https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/raschet-ndfl-s-vyplat-pri-uvolnenii-s-2025-goda-v-zup-3-1.html 2. https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-sotrudnikov/uvolnenie/raschet-oblagaemoj-i-ne-oblagaemoj-summy-kompensatsii-pri-uvolnenii-po-soglasheniyu-storon.html Сделала…
- НОВЫЙ ОКТМО организаци с 01.02.25, а с 01.07.25 зарегистрованно новое ОП с другой ИФНС Вопрос для Зарубиной Анны. В такой ситуации какой должен быть порядок действий , в том числе как правильно формировать отчеты 6-НДФЛ? Можно ссылку на…
- 6НДФЛ Добрый день! Возникла проблема ндфл в отчетности по форме 6-НДФЛ. В отчете за 9 мес не по сотрудникам были скорректирован…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г. Переходящие через границу квартала детские вычеты. В какую графу 6-НДФЛ за 1 кв 2025 г попадет сумма НДФЛ с предоставленного детского вычета за апрель 2025 г…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? Столкнулись со странным поведением в ЗУП 3.1 – если есть натуральные доходы, НДФЛ с которых удерживается при выплате зарплаты в…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
- Проверка 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Чек-лист по проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
- Проверка 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Чек-лист по проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
Добрый день.
Проблема в очередной ошибке ЗУП. В Вашем примере по сотруднику НДФЛ с вычета — 546 руб. при каждом расчете зарплаты отражается в прошлом месяце. Скорее всего в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ в строке с датой получения аванса больше, чем фактически был рассчитан за первую половину.
О такой проблеме рассказывала Светлана на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Изменения в расчете НДФЛ и сводка по ошибкам в 6-НДФЛ видео По сотрудникам с вычетами часть налога переносится в прошлый месяц.
Исправить ситуацию помогают два документа Перерасчет НДФЛ. Первый перерасчет делаем мартом, второй апрелем. После заполнения апрельского перерасчета НДФЛ меняем в нем месяц на март, чтобы в БУ все осталось в марте.
Сейчас мы рекомендуем 180 строку оставлять, чтобы сходилось КС 1.14. В дальнейшем НДФЛ зачитывается или возвращается и 180 строка может уменьшиться или вообще обнулиться. Это будет верно и КС и дальше будет сходиться. Корректировать другие строки не стоит.
А вот по 170 строке оставляем только тот налог, который точно не сможем удержать до конца года, остальное убираем.
Добрый день.
В апрельском перерасчете НДФЛ месяц изменен на март? Ведомость на выплату зарплаты за март не перезаполняли, верно? Я не написала об этом в комментарии, прошу прощения. Перезаполните мартовскую ведомость, общая сумма изниться не должна, но переопределится налог.
В сумму к выплате попадает этот НДФЛ потому что удержанный налог влияет на выплату. В общем сумма 0, поэтому это не страшно.
Выборочно, к сожалению, только удалять по одному сотруднику и подбирать в ведомость по кнопке Подбор.