Добрый день. Формирую 6-НДФЛ за 2-й квартал. Попадает сумма по отпускным, излишне удержанная у работника. перерасчет произведен и эта сумма удержана при перечислении ему заработной платы, 15.07.25г.
Корректно ли заполняются данные?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ сумма, излишне удержанная
6-НДФЛ сумма, излишне удержанная
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпуск будущего периода Работнику 28.08 выплачены отпускные за сентябрь. В документе расчет отпуска месяц указан сентябрь. После расчета заработной платы за август, работнику…
- Излишне удержанный НДФЛ по сотруднику. Добрый день. При расчете отпускных в июне был удержан НДФЛ. Когда сейчас, начислила заработную плату за июнь 25г. , появилось…
- Сведения СЗВ-СТАЖ при увольнении Добрый день. У нас не подключен обмен с СФР. Помогите разобраться как отправит сведения о стаже.
- Перерасчет отпускных Добрый день. 05.06. были выплачены отпускные за июнь 25г. После расчета зп за май, пересчитали отпускные в сторону уменьшения, но…
Статьи по этой теме
- Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
- Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Ошибка, если зарплату частично выплатили в декабре, а остаток в январе Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится…
Здравствуйте!
Дело в том, что если есть излишне удержанная сумма на последнее число отчетного периода, то несмотря на то, что эта сумма была зачтена на момент формирования отчета, все равно в 180 строку сумма попадет. Мы могли бы ее убрать вручную, т.к. знаем, что уже зачли ее. Однако если вы это сейчас сделаете, то выйдет сообщение о том, что не выполняется КС 1.14. Отчет отправим и затем налоговая может прислать Требование пояснить почему КС 1.14 не выполнено. КС 1.14 выглядит вот так: стр. 140- стр. 150- стр. 155- стр. 156 >= стр. 160+ стр. 170- стр. 180- стр. 190.
С другой стороны когда будете заполняться 6-НДФЛ за 9 месяцев, то 180 строка окажется пустой. Некоторые налоговые считают, что эта строка должна заполняться нарастающим итогом и могут прислать Требование пояснить почему 180 строка стала пустой.