6 — НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.23/10)

Добрый день! Нужна помощь разобраться в возможных причинах непопадания всей суммы при формировании отражения удержанного НДФЛ. Делаю отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев и обнаружила данную ошибку. Понимаю что одна из причин это распроведенная ведомость на момент формирования уведомления. Возможно как то в программе проверить, может по регистрам? И следующий вопрос как теперь правильно поступить сделать еще одно отражение за июль с недостающими суммами. Нужно ли подавать корректировку уведомления или достаточно показать данные суммы в 6-НДФЛ за 9 месяцев

Attachment File
docx Otrazhenie-uderzhannogo-NDFL-iyul

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    «возможно как то в программе проверить, может по регистрам? » — верно понимаю, что вопрос про проверить, все ли документы проведены? возможно вам подойдёт вариант
    Выделение красным непроведенных документов
    Или мы про сам принцип проверки?
    Проверка Раздела 1 6-НДФЛ
    Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    «И следующий вопрос как теперь правильно поступить сделать еще одно отражение за июль с недостающими суммами. Нужно ли подавать корректировку уведомления или достаточно показать данные суммы в 6-НДФЛ за 9 меся» — налоговая говорит, что можно не подавать, но мы советуем все таки подавать, Светлана на семинаре рассказывает, что лучше подать, чтобы и спать спокойно и не было проблем потом с ЕНС
    6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1
    Если что то из вашего вопроса поняла не верно, напишите рассмотрим его еще раз

  2. Добрый день!
    Возможно у вас был возврат?
    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах
    Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ

    По письму вот тут есть ссылка Нужно ли подавать корректировки уведомлений по НДФЛ после отмены долей РК и СН
    Но повторюсь, что мы рекомендуем все таки подавать корректировочные уведомления, не смотря на подачу декларации

    Как сейчас понять по сумме? Давайте попробуем вначале исключить все варианты ошибок по возвратам
    Если возвратов нет, то можно попробовать сравнить два документа по строкам, найти хотя бы по датам где разность, и уже анализировать ведомости за эти даты

  3. Давайте попробуем отчетами из публикации из блока Проверка удержанного НДФЛ
    Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    Я верно понимаю, что сейчас документ Отражение заполняет другими цифрами?
    Или заполняет так же, но вы уверены, что что то не попадает?

  4. Добрый день!
    К сожалению нет универсального отчета для проверки отражения, только глазками сверять(
    Если в существующую ведомость кого-то дополнительно подобрали, а ведомостей на дату удержания не одна — сложно будет найти изменения(
    Возможно проще поправить сумму и пересдать уведомление, так как сейчас мы согласны с суммой

  5. Рада, если удалось хоть чуть помочь
    Хороших вам выходных

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Организация применяет районный коэффициент (РК). В июле 2025 воспользовались обработкой "Уточнение учета НДФЛ по налоговым базам…
  2. Ошибка в отражении удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте. При формировании данных для уведомления нашла несоответствие в отражении удержанного НДФЛ и анализа удержанного НДФЛ по срокам уплаты .…
  3. Отражение удержанного ндфл в бухучете Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73). Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: При формировании документа "отражение удержанного…
  4. Уведомление от налоговой о расхождении дохода 6-НДФЛ и сумм выплат по банку Добрый день, к нам пришло уведомление с просьбой дать пояснения пояснение по вопросу корректности отражения данных в расчетах по форме…

Статьи по этой теме

  1. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  2. В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
  3. Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.191 ). Механизм учета на ЕНС…
  4. Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…