Добрый день. При заполнении 6 — НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы налога удержанная (строка 160) Раздела 2. Заработную плату за март выплатили в апреле. Сумма налога, излишне удержанная «схлопнулась» перед сотрудником в апреле ( при выплате заработной платы за март). Как правильно отразить в декларации это? Показать излишне удержанный налог в 180 стр.? либо можно не показывать налог в стр.180, то тогда придет требование о предоставлении пояснений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ за 2025 ошибка КС 1.14 Добрый день. При проверки контрольных соотношений ошибка: КС 1.14 Стр.(140 - 150 - 155 - 156) Раздела 2 >= стр.(160…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ у сотрудников на патенте Добрый день. В феврале приняли на работу иностранного сотрудника на патенте. В апреле он написал заявление на зачет НДФЛ, налоговая…
- Отчетность 6-НДФЛ Добрый день! Просьба помочь разобраться в связи с чем возникает сумма налога излишне удержанная (ст. 180). В отчете за 1…
- 6-ндфл по уволенному ( в случае переплаты) Коллеги, добрый день Нужна ваша помощь. сотрудника уволили, произвели полный расчет и выплатили. в феврале выявили переплату, Компенсация не использованных…
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи: 1…
- Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 С 2023 года учет по НДФЛ в ЗУП 3.1 заметно усложнился – изменились законодательные правила и алгоритмы учета программы. В…
Добрый день.
Если по сотруднику действительно есть сумма излишне удержанного НДФЛ, которая зачлась в апреле, то ее можно показать в разделе 2 именно для того, чтобы сошлось КС 1.14.
Светлана рассказывала о заполнении строк 170 и 180 на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Проверка 6-НДФЛ видео Проверка неудержанного (стр. 170) и излишне удержанного НДФЛ (стр. 180)
Добрый день.
В строке 030 отчета 6-НДФЛ показываем возврат налога.
Если излишне удержанный в 1 квартале НДФЛ вернули сотруднику, т. е. создали документ Возврат НДФЛ и выплатили на счет, тогда заполняется строка 030.
Если излишне удержанный НДФЛ зачли, т. е. уменьшили сумму удержанного налога при выплате, тогда строка 030 не заполняется.