Добрый день!
ООО 1 10.01.2025 г. купила товары у ООО 2 на территории Беларуси и наняла ИП для перевозки груза 13.01.2025 с территории Беларуси на территорию РФ.
Затем также приобрела товар в марте 2025 г. и также товар доставила из Беларуси в РФ.
Код в договоре с ООО 2 (страна регистрации — Беларусь) — код вида дохода 33 — «Доходы от продажи товаров».
Код в договоре ИП (страна регистрации — Беларусь) — код вида дохода 24 — «Доходы от международных перевозок».
При заполнении формы КНД «Доходы, выплаченные иностранным организациям» за период январь-март 2025 раздел 4 автоматически не заполняется,
а раздел 5 берет только суммы выплат за март 2025?
Макс
RuTube
Добрый день!
Для Автоматического заполнение данных в разделах 3 – 5 отчета, перепроверьте заполнение данных о контрагентах и видах выплачиваемого дохода.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С (пункт Настройки программы).
Протестировала в своей базе, раздел заполняется при правильных настройках.
Карточки заполнены верно.
Проверьте, все ли патчи установлены, обновите программу до текущего релиза 3.0.175.
Ошибок на этом релизе не наблюдаю.
По коду 33 все оплаты за квартал формируются в разделе 5.
По коду 24 «Доходы от международных перевозок» заполняется раздел 3 как доходы от международных перевозок, в общем случае подлежащие обложению налогом, удерживаемому у источника выплаты доходов (п. 1.1 ст. 309 НК).
Если данный доход по международным соглашениям не попадает под налогообложение как НА по налогу на прибыль, то раздел 4 заполните самостоятельно вручную.