Здравствуйте. У меня первый раз восстановление налога НДС по 0 ставке. У меня частичное восстановление налога. я понимаю, что по столбцам: 13 — сумма по счёту фактуре выставленная; 18 — сумма НДС (такую какую восстанавливаем), а по 13 — какая сумма от той какую начисляем НДС к восстановлению или сумма какая выставлена в счёте фактуре общая?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
В книге продаж при восстановлении НДС по ставке 0% в графе 13б указывается общая сумма по счет-фактуре включая НДС, по которому ранее был принят вычет (п. 14 Правил ведения книги продаж, от 26.12.2011 № 1137).
Т.е. это не часть суммы, а полная стоимость указанная в первоначальном счет-фактуре включая НДС.
Книга продаж: как правильно заполнять, чтобы избежать штрафов
В графе 14 отражается стоимость товаров без НДС — 100 руб. (120 – 20) Данный порядок заполнения Книги продаж основан на нормах Постановления Правительства от 26.12.2011 № 1137.
Восстановленный НДС (5 руб) указывается в графе 18.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!