Здравствуйте.
Был заведён контрагент — ИП, он сдает организации помещение в аренду. Сейчас как физлицо предоставил займ организации.
Как физлицо он гражданин РФ, но нерезидент РФ, резидент ОАЭ. С выплат процентов по договору займа будем удерживать НДФЛ как с нерезидента РФ по ставке 30%, начислять в 1С ЗУП и синхронизировать в 1С БУХ.
Как правильно ввести карточку контрагента, чтобы в программах было идентично? Создать нового контрагента?
При перечислении займа у него указан ИНН физлица. Если вводить как нового контрагента, то программа сообщает, что такой контрагент с этим ИНН существует.
Статью «Как завести контрагента, если он был ИП, а сейчас просто физлицо» посмотрела, но, скорей всего, не этот случай, он в 2 статусах.
Как в справочнике Контрагенты отразить ИП и физлицо с одним ИНН в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В 1С БП можно физ.лицо зарегистрировать в справочнике Физические лица: раздел Справочники — Зарплата и кадры — Физические лица.
А ИП зарегистрировать в справочнике Контрагенты: раздел Справочники — Контрагенты— поле Вид контрагента Индивидуальный предприниматель.
По вопросу синхронизации с ЗУП проконсультируюсь с коллегами и вернусь с ответом.
Если в ЗУП оформляете начисление через документ «Начисление прочих доходов», то в БП по синхронизации придет проводка по начислению дохода и налога через счет 76.10. На нём нет контрагентов, перегрузится физ.лицо.
Учет незарплатных доходов
Уточните как вы начисляете в ЗУП? Через документ «Начисление прочих доходов» или как-то иначе?
Если создали в первую очередь в БП Физ.лицо задвоится. Да, лучше сначала создавать в ЗУП, потом перегружать по синхронизации. Сейчас можно создать в ЗУП, перегрузить в БП и в БП перекинуть задолженность с БП-шного на ЗУП-вского.
Или в БП ввести проводки документом «Операция». А в ЗУП для учета дохода и налога в 6-НДФЛ создать документ «Операция учета НДФЛ», он по синхронизации не перегружается, поэтому в этом случае ни контрагент, ни физ.лицо в БП не перегрузятся
Уточните как в БП отразили поступление займа? На каком счете?
В 1С если в справочнике Контрагенты отразить ИП и физ.лицо с одним ИНН будет уведомляющее сообщение что контрагент с таким ИНН уже существует. Разделить ИП и ФЛ можно, только если ФЛ зарегистрировать с справочнике ФЛ из раздела Зарплата и кадры. Но в таком случае ФЛ можно выбрать только на тех счетах, где субконто Работники организации (например, сч. 76.10).
При таком учете как у вас в момент погашения займа и уплаты процентов, в ЗУП отразите не через документ Начисление прочих доходов, а как писала выше через документ Операция учета НДФЛ, чтобы ни контрагент, ни ФЛ при синхронизации с ЗУП не перегрузился в БП.
Посмотрите статьи
Займы от учредителя в 1С 8.3 Бухгалтерия
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Рада была помочь!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!