Добрый день. Подскажите пожалуйста в августе 2023г. было закрыто обособленное подразделение. Сдан отчет 6-ндфл . Сдано уведомление в головную ИФНС. Но на счете 68.01 в бухгалтерии 1С осталось сальдо по закрытому подразделению. Как правильно закрыть это сальдо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка, если при закрытие обособленного подразделения осталось сальдо на счете 68.01 в 1С
Корректировка, если при закрытие обособленного подразделения осталось сальдо на счете 68.01 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение уточненной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев по головному подразделению, если обособленное подразделение (ОП) закрыто в 4 квартале в 1С Добрый вечер! Нужна помощь в правильности заполнения декларации по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения (ОП): 1. Обособленное подразделение…
- Исправить ошибку в уведомлении об изменении ответственного ОП, если не указали ответственное КПП, через которое платили налог на прибыль и авансовые платежи на будущий срок в 1С Коллеги, добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации. Мы имеем 26 обособленных подразделений: 21 ОП по Москве и 5 ОП…
- Закрывается счет 20 с документом Инвентаризация НЗП в 1С Здравствуйте! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.20). Для нашей организации субподрядчик выполнил работы…
- Ошибки в уведомлении по НДФЛ Добрый день! После сдачи 6-НДФЛ за 2025г (сдано раньше срока) обнаружили, что не сдано уведомление по сроку 23.12.-31.12.25 и ошибку…
Статьи по этой теме
- Как подать уточненную декларацию по закрытому обособленному подразделению при снижении налоговой базы за год по организации в 1С? По результатам года налоговая база уменьшилась по сравнению с декларацией за 9 месяцев. Требуется пересчитать налог для обособленного подразделения, закрытого…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
- Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 В статье предлагаем настройки отчетов для поиска пересортицы в трех регистрах ЗУП 3.1. Если пересортицу не устранить – она приводит к…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что НДФЛ по закрытому ОП был уплачен по месту нахождения ГП? На ГП числится переплата на эту сумму? Или как-то иначе?
Правильно понимаю, что получается так
НДФЛ начислен
Дт70 Кт68.01(ОП) — 1000р.
Дт70 Кт68.01(ГП) — 1500р.
Зачтен на ЕНС
Дт68.01(ГП) Кт68.90 — 2500р. (ОП+ГП)
В итоге по Кт68.01(ОП) осталась задолженность 1т.р. и по Дт68.01(ГП) также «зависла» 1т.р. (т.к. в 2023 Уведомление формировало проводки).
А в общем случае все исправление по ЕНС вносим документом Корректировка ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С