Здравствуйте. ООО на ОСНО. Обнаружили, что в мае 25г задвоили поступление товаров, но на 2 одинаковых поступления оформили 1 с/ф (скрин прилагаю). Так как НДС приняли к зачету 1 раз, то я сделала сторно лишнего поступления, а сторно с/ф не делала. Но на 19 счете после проведения сторно образуется «-«. Почему? Что я сделала не так? Помогите, пожалуйста, разобраться
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить ошибку, если на два одинаковых поступления оформили один счет-фактуру в 1С
Как исправить ошибку, если на два одинаковых поступления оформили один счет-фактуру в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС за прошлый квартал, если поступление отразили без НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1719) Добрый день. 22.03.2023г. ошибочно был заведено поступление без НДС ( Акт). 01.01.2025г. мы провели сторно документов со…
- Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если поставщик не предоставил КСФ, а просто заменил первичный документ в 1С Уважаемые коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно отразить НДС в книге покупок. Ситуация следующая; 26.03.2024 г. Поставщик выставляет с/ф на…
- Корректировочный УПД не формирует доп. лист в 1С Здравствуйте. ООО на ОСНО. В июне купили товар. В октябре вернули и получили корректировочный УПД. Сделала корректировку поступления. Корректировочный УПД…
- Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления только в учете НДС, как закрыть в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В апреле 25-го корректировала поступление услуг (2 кв. 24-го) факторинга в сторону уменьшения.…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить возврат малоценного оборудования у покупателя, приобретенного в прошлом году в 1С? Было поступление малоценки в 2024 году. В 2025 возвращаем малоценные основные средства (МОС) продавцу, но счет 10.21 закрыт. Как корректно отразить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в Разделе 2 формы ЕФС-1 разъезжаются база и взносы, если в 2025 году сторнировали прошлогодний доход В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в 2025 году сторнировали доход, начисленный в 2024, и доход в месяце перерасчета…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в ЗУП 3.1 В ст. 137 ТК РФ сказано, что из заработной платы можно произвести удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении работника…
Здравствуйте!
Если правильно поняла из скринов сумма НДС, подлежащая вычету 17496т.р. На 12 мая нет остатка по сч.19, значит НДС принят к вычету (Дт68.02 Кт 19), списан (Дт91.02 Кт19) или включен в стоимость (Д41 К19). Посмотрите карточку сч.19, куда «ушел» НДС.
Сейчас получилось так, что остатка посч.19 нет и документом СТОРНО «возращаете» НДС на сч.19 (Д19 К60 СТОРНО). Не хватает СТОРНО проводки по «списанию» НДС.
Уточните, ведется ли в Организации раздельный учет НДС?
Если нет раздельного учета по НДС, то исправление можно внести по алгоритму как в обсуждении
Как убрать задвоение суммы в счет-фактуре в результате ошибочного проведения поступлений в 1С
Мария, этот вариант подходит для вашего случая.
Сделала пошаговые скрины из своей базы (во вложении).
Рада, что у вас всё получилось! Обращайтесь, пожалуйста!