Организация перешла на УСН с ОСНО в этом году. При проверке обнаружили, что от одного покупателя, реализация которого была в 2024 году , и Налог на прибыль был уже начислен и уплачен, поступили деньги за эту реализацию (2024 года) и эта сумма попадала в Книгу доходов. Как быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоение налогообложения
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по налогу на прибыль за 2024 год В 2025 году были возвраты товара от покупателей по отгрузкам в 2024 году. В 2024 году была прибыль, а в…
- Восстановление затрат для модернизации НМА в 1С Добрый день ! В 2023 году компания зарегистрировала два ПО в Росреестре. В 2024 году все траты ( зпл ,…
- Можно ли восстановить НДС по оборудованию, которое приобрели в период Сколково, но используем после отказа от льготы ООО на ОСНО в 2024 году пользовалось льготами Сколково, НДС реализация не облагалась, с 2025 года произошел отказ от льготы…
- Как в текущем году провести увольнение погибшего в прошлом году на СВО в 1С Добрый день. В феврале 2026 года узнали, что наш сотрудник погиб на СВО в 2024 году. Кадровые мероприятия провели в…
Статьи по этой теме
- Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- Сколько дней брать для расчета необлагаемого лимита по НДФЛ при увольнении в 2025 году - 730 или 731? Увольняем двух сотрудников по сокращению и рассчитываем в ЗУП 3.1 выходное пособие. У обоих сотрудников доход за два предыдущих года…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
Здравствуйте.
Для правильного отражения доходов прошлых лет в разделе Система налогообложения (Главное — Налоги и отчеты) установите галочку «До перехода на УСН применялся общий налоговый режим», укажите дату перехода на УСН.
Уточните, если и реализация и оплата прошла в 2024 ( в период ОСН), какой документ «подтягивается» в КУДиР в 2025?
Пришлите скрин КУДиР, как заполнены документы и ДтКт по ним.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.