УСН с НДС, после ввода остатков в новой базе по сч. 62.01 при поступлении оплаты на р/сч в КУДИР не вычитается сумма НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Коллеги, помогите, пожалуйста, ИП УСН (6%) с НДС 5% с начала 2025, после ввода остатков по задолженности заказчика на счете 62.01, при отражении выписки в 2026 в КУДиР берется вся сумма задолженности, без вычета суммы НДС. При этом учетная политика по налогам с НДС запись с 01.01.2025 г., в поступлении на расчетный счет НДС выделен.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните в 2024 какой режим налогообложения применяли?
    Правильно понимаю, что реализация была в 2024 без НДС, а оплата прошла в 2026?

  3. В данном случае сумму дохода придется менять вручную. Т.к. программа не видит документ Реализация с НДС, поэтому сумма НДС и не вычитается. Нет такого регистра, который надо ввести, это внутренний не видимый для нас «зашитый» алгоритм.
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансы полученные с НДС - отражение в бухгалтерском балансе Добрый день! Пожалуйста, разъясните, правильно ли я понимаю, что при получении авансов с НДС от покупателей эта сумма отражается в…
  2. Восстановление НДС с аванса, полученного от покупателя и перенесенного на другой довор в 1С Добрый день! В сентябре-октябре 2024 года от покупателя-оптовика по договору комиссии мы получили авансовые платежи. В 3-4 кварталах 2024 года…
  3. УСН доходы с НДС 5%, нужно ли начислять НДС при поступлении дебиторской задолженности в 1С Добрый день! Предприятие на УСН. Доход за 2024 г. менее 60 млн.руб. С начала 2025.г освобождение от НДС. В марте…
  4. НДС ДЗ и КЗ при переходе с УСН (доходы минус расходы) на ОСНО в 1С С 01.08.2025 организация теряет право применения УСН (доходы минус расходы) и переходит на ОСНО. НДС 5%. 1. Подскажите, пожалуйста, при…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
  2. Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
  3. Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
  4. При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…