Возврат услуги, проданной через комиссионера в 1С

1. Добрый день!

   Типовый функционал 1С:Бухгалтерии не предусматривает прямого возврата уже оказанных услуг через вкладку «Возвраты» в отчёте комиссионера.
   В отчёте комиссионера о продажах (раздел «Продажи» → «Отчёты комиссионеров о продажах») вкладка «Возвраты» предназначена для отражения возврата товаров, а не услуг. Это связано с тем, что услуги не имеют материального воплощения и не могут быть «возвращены» в физическом смысле, как товары.
   Если услуга была отражена как товар (например, с использованием номенклатуры с видом «Товар»), то можно попробовать оформить возврат через отчёт комиссионера, но это может привести к некорректным остаткам на складе. Такой подход не рекомендуется, так как искажает учёт.

   В вашем случае можно сделать возврат услуги, на основании документа реализации (акта, накладной), в котором была отражена услуга, создайте документ «Корректировка реализации».В этом документе можно аннулировать реализацию услуги и скорректировать выручку. При необходимости сформируйте корректировочный счёт-фактуру.
   Дополнительно в материалах:
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

   Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

2. Приложите пожалуйста скрин документа, который вы хотите скорректировать сумму услуги?

3. В корректировочной счет-фактуре программа дает перевыбрать КВО с 01 на нужный?

4. В Книге покупок отражаем уменьшение услуг от Поставщика , так? Тогда указываем фактического контрагента, то есть как у вас.

   А в Книге продаж — Покупателя.

   

   png 2-11

5. А Контос Групп это организация, у которой вы покупали услуги, которые дальше продали или как?

   Чтобы однозначно ответить на вопрос, понадобится время на моделирование вопроса.

   Правильно понимаю, что вы Комитент реализуете услуги в розницу через Агента, так?
   Реализация и Возврат в разных налоговых периодах.

6. Вы реализацию физлицам через какой документ оформляете?

   Можете просто по шагам перечислить документы, какой за каким оформляете, чтобы я полную цепочку воспроизвела в демо-базе.

7. Моделирую в базе.

   31.08.25 — Реализация услуг. Покупатель ВК ООО. Счет-фактура с КВО — 26. Отражается в Книге продаж за 3кв. Покупатель ВК ООО.
   31.12.25 — Корректировка реализации, Корректировочный счет-фактура с КВО — 17. Отражается в Книге покупок за 4кв. Покупателя нет, отражен только в графе 9 наименование продавца, это верно.

   Еще у вас есть КСФ от 31.10.25, там покупатель Физлицо. Реализацию делали на Физлицо?

   У вас скрины как будто из разных ситуаций, а не по одной цепочке одного случая.

   Подытожу.
   В ваших скринах от 10.02, если Реализация на Физлицо, то отражено все верно.
   То есть кто в документе Реализация, тот контрагент в документе Корректировка реализации.

8. Спасибо за уточнение.

   Если в Реализации и Корректировке реализации один и тот же контрагента. тогда программа в части заполнения контрагентов заполняет корректно.
   При корректировке
   — в Книге покупок покупателя нет, только в графе 9 наименование продавца
   — в Книге продаж — физлицо.

Комментарии закрыты.