Добрый день! Подскажите пожалуйста как возместить расходы за проезд в метро во время командировки, если есть чек на пополнение баланса транспортной карты Московского метрополитена и справка из банка о проведении операции? И еще вопрос, если запланированная командировка отменилась, проживание уже оплачено сотрудником, а вместо него поехал другой сотрудник и проживал в его отеле, ему там дали справку о проживание, как в такой ситуации возместить расходы первому?
Возмещение расходов за командировки
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Чек на пополнение баланса транспортной карты не является документом, подтверждающим расход на проезд в командировке. Чтобы возместить и учесть такие расходы, сотрудник может приложить к авансовому отчету расшифровку из личного кабинета транспортной карты или мобильного приложения, где видна история поездок с датами и стоимостью. Даты поездок должны совпадать с периодом командировки.
Ссылка на похожую тему:
Расходы на проезд в командировки по справке банка в 1С
Вам нужно подготовить внутренний приказ об отмене командировки первого сотрудника и направлении второго.
Поскольку первый сотрудник фактически понес расходы, организация обязана ему их компенсировать. Для этого он сдает авансовый отчет, к которому прикладывает документ об оплате отеля.
Второй сотрудник прикладывает к своему авансовому отчеты свои документы, подтверждающие его расходы в командировке и справку о проживании в отеле, без суммы к возмещению, просто как подтверждение факта использования услуги.
Также можно оформить бухгалтерскую справку с информацией, что бронирование и оплата отеля, произведенные первым сотрудником, зачитываются в счет проживания второго.
Обсуждение похожей ситуации:
Авансовый отчет по командировке, если денежные средства выданы одному сотруднику на всю группу в 1С
Дополнительный материал по теме:
Командировочные расходы 2025: перечень, нормативные требования, налоговые особенности