В ведомость на выплату заработной платы попадает неверная сумма к выплате в 1С

1. Добрый день! Попробуйте провести данную корректировку на 31.01.26, а 31.12.25, т.к. именно за счет того, что корректировка переносится на другой год возникает излишне удержанный налог.

2. Получается, что-то не так в корректировке, поэтому программа НДФЛ пересчитывает, видит разницу по регистрам.
   Сформируйте по одному из сотрудников Универсальные отчеты по регистрам взаиморасчетов.
   Настройки для отчета высылаю:
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/ZarplataKVyplate.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/BuhgalterskieVzaimoraschetySSotrudnikami.zip
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip

   Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета в 1С
   Отбор по периоду не устанавливайте совсем, только укажите организацию и сотрудника.

3. Добрый день! В ведомость автоматически сейчас должно попадать 18 019,0.
   В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками необходимо убрать пересортицу. Т.е. ввести две записи с такой же аналитикой, но с суммой с противоположным знаком, чтобы в отчете осталась одна строчка.
   И необходимо определить, какой сальдо верное и по нему сделать корректировку в остальных регистрах.

4. По регистрам есть нюанс, сейчас в двух сальдо 18 818, в одном 18 018,78, должно быть в трёх одинаковое. Для проверки расчёта НДФЛ пришлите, пожалуйста, скриншот отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 и отдельно за период с 01.01.26 по 31.12.26.

5. ПДФ подойдет. В налоговом учете все верно, корректировки нет. В документе Начисление зарплаты, если зайти в расшифровку НДФЛ должно было заполнится поле Корректировка, очистите его.

6. Да, здесь.

7. Добрый день! Можно попробовать оставить сумму -799 в начислении, но дополнительно провести документ Операция, где добавит запись в регистр накопления Зарплата к выплате на сумму +799 с видом движения Приход.

8. Добрый день! В февральском начислении корректировку не удаляйте. В этом случае в следующем месяце она появится не должна. У нас должно быть: запись с корректировкой в феврале появилась, мы её в феврале в регистре закрыли.

9. Добрый день! В марте скорее всего программа пытается зачесть данный налог.
   Попробуйте ещё вот такую корректировку добавить:
   
   

10. Корректировку можно сделать с любой момент, документы не распроводить. Корректировку можно сделать в том же документе Операция. Только потом для проверки нужно будет перезаполнить мартовскую зарплату.

11. Добрый день! Попробуйте удалить записи в регистрах накопления Зарплата к выплате, Начисления удержания по сотрудникам, которые мы добавили в документе Операция.
    А в место них проведите отдельную ведомость на сумму 799. В этом случае в марте при расчете зарплаты появится запись «Зачтено излишне удержанного НДФЛ»?

12. Добрый день! Нет, вариант с ведомостью не пройдет, я не учла, что у нас отрицательная сумма выходит.
    Попробую подобрать другой вариант корректировки, по результатам отпишусь.

13. Добрый день! Посмотрела различные варианты, корректировка выплаты у нас возникает из-за того, что в документе Операция была проведена корректировка по регистру накопления Зарплата к выплате, где в поле Вид движения было указано Приход, а в поле Сумма отрицательное значение.
    Укажите в поле Вид движения — Расход, а в поле Сумма — положительную.
    В этом случае корректировки по НДФЛ быть не должно.
    Нашу корректировку, которую мы делали документом Операция удалите. Лучше удалить прямо записи в регистрах, чтобы их в документе не было.

14. Да, и где мы в регистр Зарплата к выплате добавляли 799.

15. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у нас к выплате должна быть сумма 18 817,78, верно?

16. Тогда данная корректировка не нужна, если её убрать, в ведомость попадет 18 817,78.
    Остаток в регистре накопления Зарплата к выплате попадает в ведомость на выплату при её автоматическом заполнении.

17. Можно попробовать оставить запись в регистре накопления Зарплата к выплате с видом движения Расход и суммой -799.
    Затем в документе Начисление зарплаты установить галочку Корректировать расчет и добавить запись:
    
    

18. Добрый день! Попробуйте удалить корректировку от 30.12.25 по данному сотруднику. В этом случае как заполнится ведомость и расчет? Т.е. если все ручные корректировки удалить, включая первоначальную от 30.12.25, то какой результат будет? Попробуем сделать корректировку по данному сотруднику в 2026 году с учетом всех нюансов.

19. Добрый день! Необходимо посмотреть как заполняется расшифровка в ведомости без всех корректировок:
    
    

    По моим расчетам без них как раз должна подтягиваться в документ сумма 18 817,78.

20. Получается у нас не хватает 799 рублей.
    Мы можем в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления создайте новое начисление:
    
    

    Далее создать документ Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет, добавить сотрудника в документ, и по кнопке Начислить выбрать наше начисление и указать сумму 799. Далее проверить как будет заполняться ведомость и расчетный листок.
    В этом варианте у нас появится дополнительная сумма в расчетном листке, если она будет лишняя, тогда создадим документ Операция с видом операции Сторно документа и отсторнируем наше начисление, но удалим запись с закладки Зарплата к выплате.

21. Да, необходимо стороно сделать.

22. В документе все записи оставляем, удалите только запись с закладки Зарплата к выплате.

23. В документе Операция с видом операции Сторно документа оставьте все записи на всех закладках, только удалите одну на закладке Зарплата к выплате. В этом случае у нас всё отсторнируется кроме неё.

24. Добрый день! Попробуйте сторно пометить на удаление, в этом случае расчет за март будет верный?

25. Да, в сторно оставьте только строчку с проводками, данные с остальных закладок удалите.
26. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.