УСН с НДС 20%, таможенный НДС попадает в расходы КУДиР в 1С

1. Добрый день!

   В расходы по УСН 15% включаем на дату их осуществления стоимость товаров (работ, услуг), оплаченную и не учтенную в расходах на ОСНО, — указываем принимается.
   Проверка условий перехода с ОСНО на УСН и начало работы с УСН в 1С
   Статусы оплаты расходов УСН в 1С

   По таможенным платежам прошлого года НДС должен быть отражен в Книге покупок.
   Если на УСН с НДС 20%, таможенные платежи не должны быть отражены в расходах.

   Если УСН без НДС, то таможенные платежи учитываются в составе расходов (пп. 11 п. 1 ст. 346.16 НК).
   Расходы на таможенные платежи при УСН в 1С

2. 1) На новые поступления ставим «Принимаются». Если поставить «Не принимаются», расходы не будут отражены в КУДиР.

   2,3) Верно, при выборе дополнительной галочки — списания запасов, доп. расходы списываются по среднему проценту от проданных товаров.
   Если бы галочку не установили, то доп. расходы учитываются отдельно от расходов на товары.
   Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН

   4) Ранее проявлялась ошибка, таможенный НДС одновременно шел в зачет и отражался в КУДиР.

   Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru.
   Или так.
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

   По учету канцтоваров отражение расходов должно быть одинаково — Принимаются.
   Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С

3. Если будет переход с УСН на ОСНО, то согласно п. 2 ст. 346.25 стоимость товаров (работ, услуг), оплаченных, частично оплаченных и не отраженных в расходах на УСН, можно учесть в расходах по налогу на прибыль.

   Доходы и расходы признаются в месяце перехода на ОСНО.

4. Пока ошибку не исправят, придется корректировать суммы в регламентной операции вручную.
   Тестировала данную ситуацию в своей базе, ошибка повторяется, по-другому убрать НДС из КУДиР не получится.

5. Пришлите, пожалуйста, все документы по одной поставке из ЕАЭС.
   Поступление, оплата, заявление о ввозе, сведения об уплате налогов, регламентная операция и КУДиР.
   Все документы с расшифровкой по Дт/Кт.

   Нужно проследить весь ход действий в программе для исправления ситуации.

6. На данный момент всё сделали верно.
   Обращений по вопросу много, и ошибку зарегистрировали.
   Ждём исправления!

   

   png 3-9

Комментарии закрыты.