УСН доходы-расходы, как отразить взаимозачет по счета 62.01 и 66 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.68/10)

Добрый день. У нас с контрагентов по ДТ 62.1 есть сумма и по КТ 66 сч есть сумма. В корректировку долга не попадает сумма по 66 сч.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Если операцию по кредиту 66 счета отражали на договоре с Видом: Прочее

    Тогда попробуйте документ Корректировка долга с Видом операции: Прочие корректировки, должна получиться корректировка.

    Документ Корректировка долга в 1С

    Если кредит по счету 66 отражен на договоре с Видом договора: Заём полученный, тогда документом Операции — Операции, введенные в ручную

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    После взаимозачета, обязательно проверьте ОСВ по счету 66 и 62.01 с максимальной аналитикой до документов расчетов.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Затраты в НУ списываются в Дт 90.08 в 1С Обратила внимание на то, что после закрытия в карточке счета 90.08 по некоторым строкам сумма в БУ 0, а в…
  2. Почему в выпуске продукции не заполняется сумма по выпущенной продукции в 1С Почему в выпуске продукции не заполняется сумма по выпущенной продукции? Материалы списываются, сумма по материалам в проводках есть.
  3. Заполнение раздела 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С Подскажите пожалуйста, При заполнении раздела 4 декларации по НДС в графе 2 указываются данные о стоимости реализованных товаров, работ, услуг…
  4. УСН, в универсальном отчете зависла сумма ЗП, как невыплаченная по уволенному сотруднику в 1С Здравствуйте. Считала УСН за первый квартал 2025 года, не идет сумма оплаты труда. Стала искать причину. Создала универсальный отчет. Увидела,…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК СН два имущественных вычета В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – частично облагаемые доходы в 6-НДФЛ и справке для сотрудника отражаются по разному В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику с доходами более 2,4 млн руб. в отчетном периоде выплачивали частично облагаемые…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – в документ Отражение зарплаты в бухучете попадает не вся сумма взносов с отпускных В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сумма взносов, начисленных отпускных, больше накопленного резерва, тогда в документ Отражение зарплаты в…