Добрый день. Наша организация оказала услуги клиенту по организации перевозки в Беларусь (перевозку осуществляла нанятая по договору другая компания). Для подтверждения нулевой ставки необходимо предоставить перечень. Везде в примерах разобрана ситуация, когда речь идет о товаре. В нашем случае услуга. Как правильно заполнить документы, чтобы перечень заполнился автоматически?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование реестра документов для подтверждения НДС 0% по услугам перевозки в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Применение пониженного тарифа страховых взносов, если основной вид деятельности входит в подчиненную группу одного из перечисленных классов видов деятельности в 1С Добрый день! Правительство утвердило перечень видов экономической деятельности по ОКВЭД, при которых субъекты малого и среднего предпринимательства применяют пониженный тариф…
- Не закрываются транспортные расходы в полном объеме в НУ в 1С При закрытии месяца с июля 44 счет не стали полностью закрываться транспортные расходы. В настройках налога на прибыль, ранее были…
- Применять пониженный тариф страховых взносов, если ОКВЭД входит в перечень видов деятельности, для которых льгота на 2026 год сохраняется в 1С Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, ОКВЭД 13.3 «Отделка тканей и текстильных изделий» входит в перечень видов деятельности, для которых льгота по…
- Пониженные страховые взносы в 1С Добрый день! Организация попала в перечень видов оквэд на применение пониженных взносов согласно распоряжения Правительства от 27.12.2025 №4125-р, какой тариф…
Статьи по этой теме
- Как определить налоговую базу по налогу на имущество? Порядок расчета Налог на имущество исчисляется по недвижимости, на праве (пп. 1 п. 1 ст. 374 НК РФ): собственности временного…
- С 2025 возмещение за изъятие земельных участков не включается в доход при УСН Изменился перечень необлагаемых доходов С 01.01.2025 в перечень доходов, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы по УСН, включены суммы возмещения…
- ФНС разъяснила, как применять пониженный тариф по взносам МСП с 2026 года Источник: Письмо ФНС от 17.03.2026 N БС-36-11/1995@ Информация для: субъектов МСП — работодателей С 1 января 2026 года тариф 15%…
- Как налоговым агентам работать с НДС при реализации медных полуфабрикатов с 01.07.2025? Источник: Письмо ФНС 01.10.2025 N СД-4-3/8934@ Информация для: покупателей медных полуфабрикатов 1 июля 2025 вступили в силу поправки в п.…
Здравствуйте!
Реестры документов для подтверждения НДС 0% по услугам, работам — можно предоставить как подтверждающие документы, так и реестры (п. 15 ст. 165 НК).
Полной автоматизации для подтверждения НДС 0% по услугам и работам в 1С нет.
Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный ранее вопрос: Как заполнить раздел 4 декларации по НДС при реализации для нужд международных организаций и предоставить подтверждающие документы в 1С
Реестр документов для подтверждения НДС 0% по услугам транспортной экспедиции
Электронные реестры при подготовке документов для подтверждения 0% при оказании услуг логистики с 2024 в 1С
Документы в подтверждение 0 % ставки НДС, согласно статье 165 НК, нужно подавать вместе с декларацией по НДС за период, в котором вы собрали бумаги и рассчитали налог по ставке 0% (п. 10 ст. 165 НК).
С 1 апреля 2025 года данные из перевозочных документов можно собрать в общий реестр и сдать в налоговую без отметок таможни.
Срок подачи подтверждающих документов — 180 календарных дней.
Перечень документов зависит от того, какой транспорт использовался.
Например, международные грузоперевозки (исключение — перевозки российскими ж/д перевозчиками) предоставляют копию контракта на услуги международной перевозки, копии документов, которые подтверждают вывоз/ввоз товаров из РФ, копию договора между заказчиком и экспортером/импортером при ввозе/вывозе товаров из стран ЕАЭС , если заказчик не является экспортером/импортером.
Формы КНД 1155110, 1155111, 1155221 заполняются в программе 1С автоматически. Остальные надо заполнять в ручном режиме.
Посмотрите, пожалуйста, наши подробные инструкции: Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Когда к услугам международной перевозки применяется НДС по ставке 0% — новые правила с июля 2024
Ольга, в форме КНД 1155113 проверяется заполнение количества символов в номере таможенной декларации даже при вывозе товаров автомобильным транспортом в страны члены ЕАЭС.
Поэтому можно поставить либо 23 прочерка, либо 23 нуля, либо попробовать подключить наше расширение.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по данному вопросу: Ошибка при выгрузке Реестр по НДС: КНД 1155113 по услугам с НДС 0% в ЕАЭС в 1С