Добрый ден Организация на УСН «Доходы-расходы» получила 01.02.2025 процентный займ от физического лица , следовательно при начислении и выплате процентов является налоговым агентом по НДФЛ. % начисляются и выплачиваются в последний день месяца. Бухгалтер ежемесячно формирует в ЗУП документ «Операция учета НДФЛ», затем «Отражение удержанного НДФЛ в учете» и соответственно синхронизирует в Бух. Как организации в 1С отражать начисление % и удержание НДФЛ по второму полученному займу от того же физического лица от 01.04.2025г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удержание НДФЛ с начисленных % по займу от физического лица в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ в случае распределения доли оставшегося участника, физического лица в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в случае распределения доли оставшегося участника — физического…
- Покупка авто у физ лица Добрый день. Наша организация приобрела автомобиль б/у у физического лица (наш сотрудник) за 4 млн. Организация не выступает налоговым агентом…
- При перечислении оплаты за аренду транспортного средства забыли учесть НДФЛ, как исправить в 1С Добрый день, у физического лица взяли в аренду автомобиль, каждый месяц начисляли и выплачивали по 1800 (без учета НДФЛ), упустили,…
- Как отразить оплату в натуральной форме (зерном) физлицу за арендованный земельный участок и надо ли удерживать НДФЛ в 1С Добрый день. Колхоз арендует земельный участок сельскохозяйственного назначения у физического лица (собственника земельной доли). По условию договора арендная плата выплачивается…
Статьи по этой теме
- Новые коды статусов налогоплательщиков НДФЛ (ЗУП 3.1.34.197 / 3.1.36.75) В программе расширили список кодов статусов налогоплательщиков для заполнения 6-НДФЛ и справки о доходах в соответствии с Письмом ФНС от…
- Дата установления инвалидности (ЗУП 3.1.35.73) В новой версии программы появилась возможность указать дату установления инвалидности физического лица (Кадры – См. также – Физические лица –…
- Перерасчет НДФЛ по сторонним физическим лицам, не сотрудникам организации (ЗУП 3.1.30.225 / 3.1.34.33) Документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы – Перерасчеты НДФЛ) теперь автоматически пересчитывает налог по физическим лицам, не связанным с организацией…
- Как резервируются платежи по имущественным налогам ИП Источник: сообщение ФНС Информация для: ИП ФНС начала рассылать физлицам сводные уведомления по налогам за 2024 год: транспортному земельному на…
Добрый день! Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» не формирует проводок, в Бухгалтерии необходимо создавать ежемесячно документ «Операция», где указывать сумму начисленных процентов и НДФЛ с них:
дт91.02 — кт 66.04 (67.04)
дт66.04 (67.04) — кт 68.01
Проводка по удержанному налогу дт 68.01 — 68.90 сформируется автоматически при проведении документа «Сведения об удержанном НДФЛ».