Добрый день. В личном кабинете на ЕНС уже отражены суммы к уменьшению по НДС, по налогу на прибыль за 1 кв. 2025, за год 2024. И отражены авансы к уплате. За все месяцы (апрель, май, июнь) 2 кв. 2025 по авансам хватает суммы — той, что к уменьшению. А в ЛК все ровно стоит к уплате аванс. И должны платить. Думаю, что не прошла камералка, возможно. Но как я тогда увижу, что зачтены суммы (к уменьшению) в счет налога на прибыль в бюджет субъекта? Вы пишите, что нигде не прописана обязанность отражать резервы по налогу на прибыль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если есть переплата на ЕНС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль за 1кв, если за 9мес налог был к уменьшению, а за год к уплате в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, по итогам 9 месяцев сдали Декларацию по налогу на прибыль к Уменьшению, в результате суммы авансовых…
- Сумма единого налогового платежа из Задачи организации отличается от суммы по сч.68.90 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2025. Все права защищены (http://www.1c.ru) Организация…
- Как отразить оплату и зачет налогов в ОДДС в 1С Добрый день, при подготовке бух. баланса за 2025 год в ООДДС по строке 4122 не отражаются НДФЛ и страховые взносы.…
- Каким документом отразить налог на прибыль к уменьшению в 2025 по уточненной декларации за 2024 в 1С Добрый день. По требованию ИФНС была подана декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2025 г. в связи с…
Статьи по этой теме
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Как исправить декларацию по налогу на прибыль 2025, если подан РСВ к уменьшению за прошлый период в 1С? п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность исправления ошибок (искажений) в периоде их обнаружения. Например, когда ошибки привели к…
Здравствуйте!
Бухгалтерский учет и данные на ЕНС во всей аналитике — это не одно и то же. В БУ мы не повторяем абсолютно все операции ЛК, потому что это излишне.
Есть общее сальдо по счету 68.90 в БУ. Есть сальдо ЕНС + Зарезервировано в ЛК ЕНС — они должны совпадать.
Все, что вам надо увидеть по расшифровкам, как в текущей ситуации, смотрите в ЛК ЕНС. Он именно для этого и предназначен. Это два инструмента, которые друг друга дополняют.
В своем учете надо смотреть ОСВ по счету 68.90 По дням. Так видите не свернутые расчеты.
Давайте посмотрим ОСВ по счету 68.90 По дням за 2025 и ЛК ЕНС ФНС на сегодня — приложите скрины, пожалуйста. Если есть скрин ЛК ЕНС на 27.04, когда еще срок не наступил — будет нагляднее.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь >>