Добрый день. В личном кабинете на ЕНС уже отражены суммы к уменьшению по НДС, по налогу на прибыль за 1 кв. 2025, за год 2024. И отражены авансы к уплате. За все месяцы (апрель, май, июнь) 2 кв. 2025 по авансам хватает суммы — той, что к уменьшению. А в ЛК все ровно стоит к уплате аванс. И должны платить. Думаю, что не прошла камералка, возможно. Но как я тогда увижу, что зачтены суммы (к уменьшению) в счет налога на прибыль в бюджет субъекта? Вы пишите, что нигде не прописана обязанность отражать резервы по налогу на прибыль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если есть переплата на ЕНС в 1С
Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если есть переплата на ЕНС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В каком случае подаем нулевую декларацию по прибыли по обособленному подразделению в 1С Добрый день. Программа 1СКорп. Подскажите, пжста, запутались. По итогам 9 месяцев в обособленном подразделении были отражены в НП за 9…
- Расхождение в начислении на ЕНС при отсутствии авансовых платежей по ОП с декларацией по прибыли в 1С Добрый день! По декларации за 9 мес 2025 г. налог к уменьшению в целом по организации стр. 280=1573; 281=3341. А…
- Отражение в НУ корректировки реализации прошлых периодов в 1С В 1С Бухгалтерия 3.0.190.11 в июне 2025г отражена корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения. В налоговом учете и в…
- В кредиторскую задолженность БФО 2025 неверно попадает сумма налога по уточненной декларации по прибыли после перехода на новую базу в 1С Добрый день! В 2025 г. перешли на новую базу 1С. Ситуация в том, что операциями ЕНС: - 28.03.25 г. отражена…
Статьи по этой теме
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
- Помощник инвентаризации в 1С Видео: Помощник Инвентаризации Операции – Инвентаризация – Помощник инвентаризации (релиз 3.0.176.38 ) Особенности работы Помощника инвентаризации При наличии нескольких документов Инвентаризации…
Здравствуйте!
Бухгалтерский учет и данные на ЕНС во всей аналитике — это не одно и то же. В БУ мы не повторяем абсолютно все операции ЛК, потому что это излишне.
Есть общее сальдо по счету 68.90 в БУ. Есть сальдо ЕНС + Зарезервировано в ЛК ЕНС — они должны совпадать.
Все, что вам надо увидеть по расшифровкам, как в текущей ситуации, смотрите в ЛК ЕНС. Он именно для этого и предназначен. Это два инструмента, которые друг друга дополняют.
В своем учете надо смотреть ОСВ по счету 68.90 По дням. Так видите не свернутые расчеты.
Давайте посмотрим ОСВ по счету 68.90 По дням за 2025 и ЛК ЕНС ФНС на сегодня — приложите скрины, пожалуйста. Если есть скрин ЛК ЕНС на 27.04, когда еще срок не наступил — будет нагляднее.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь >>