Добрый день! Организация применяет УСН (доход-расход). С 2025 года стали плательщиками НДС со ставкой 20%. Товар ввозим из Китая, платим ввозной НДС, который с 2025 года должен приниматься к вычету и не должен, соответственно, попадать в расход при расчете налога при УСН. В КУДиР (см. скрин) при закрытии месяца формируется Регламентная операция. Признаны расходы на уплату НДС при ввозе на территорию РФ. В данную операцию, насколько я понимаю, должен попадать НДС таможенный по товарам, ввезенным до 1 января и не реализованным на эту дату, но при анализе этой регламентированной операции я обнаружила, что туда попадает и НДС по ГТД уже 2025 года (см. скрин, там НДС по ГТД от 17.03.2025), и таких операций очень много. Почему таможенный НДС, принимаемый к вычету в 2025 году, попадает в расход в КУДиР?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы с НДС 20%, таможенный НДС не попадает в КУДИР на 3.0.178 в 1С
УСН доходы-расходы с НДС 20%, таможенный НДС не попадает в КУДИР на 3.0.178 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, в КУДиР в расходы попадает НДС 20%, уплаченный на таможне в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23). С 2025 года перешли с ОСН на УСН, НДС — 20%. Закупаем товар и…
- УСН, НДС не исключается из доходов в КУДиР в 1С Добрый день, организация на УСН «доходы минус расходы», НДС 20%. 16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1). 24.03.2025 года продаем этот…
- Учет входящего НДС по остаткам товаров на УСН «доходы-расходы» в 1С Добрый день! Вопрос по ошибке 70116314, когда в КУДИР и в книгу Продаж попадал таможенный НДС 2025 года. Ошибку исправили.…
- Отражение в КУДиР - доходы комитента. Добрый день! Розничная торговля. ОКВЭД 47.77.21. Вопрос по КУДиР. УСН. Доходы. НДС 5 % с 01.01.2026 г. Заключены два договора…
Статьи по этой теме
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Как отразить возврат покупателя после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. Очень часто в начале года бывают корректировки реализации…
- Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С. Программа максимум для бухгалтера ИП Итоги эфира Видео: 15.07.2025Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С Полная запись эфира Видео: Полная запись 11-07…
- С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию на релизе 176.38, ошибка повторилась. Сумма таможенного НДС отражается в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.
Напишите, пожалуйста, обращение в 1С, чтобы и зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Хорошие новости. 🍀 Ошибка зарегистрирована 70116314. Ждем исправления! Скрин прилагаю.
При УСН с НДС20%, НДС по таможенным платежам ошибочно отражается в расходах в КУДиР, в то время, как должны отражаться только приниматься к вычету в книге покупок.
Обход: в регламентной операции Списание таможенных платежей через Ручная корректировка удалить все операции по списанию НДС в расходы.
Теперь полный порядок! 🦉
Ошибка 70116314 исправлена в 3.0.180.14.