Сумма НДС к уплате по декларации не совпадает с проводками в закрытии месяца в 1С

2. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, не было ли ручных операций по НДС или операций Корректировок ЕНС?
   И приложите еще скрин Анализ счета 68.02 за 2 кв. 2025 с разбивкой по субсчетам.

3. Корректировок и ручных операций не было. Анализ 68.02 завтра отправлю.

4. Хорошо, буду ждать. Сразу можете посмотреть, будет ли там красным гореть, что необходимо актуализировать данные и можно запустить.

9. Спасибо за скрины.

   Первое, что можно сделать, перезакрыть месяц (не просто кнопку выполнить, а сначала полностью отменить и снова закрыть). Разница более 300 тыс., похоже на сбой какой-то.
   В целом по строкам декларации суммы совпадают с анализом, кроме стр.200, расхождение на 34р., это не много, но допускается округление до рубля, нужно разобраться.
   Если можно, пришлите еще первую часть раздела 3 строки 010-118, эти суммы сверим, и раздел 9.

   Может проявление такой проблемы: Сумма НДС в ОСВ по счету 68.02 и декларации не сходится из-за ошибки при округлении НДС больше 1 рубля в 1С
   Тогда стр.010 расшифровать и прямо по документам пройтись сверить.

10. Забыла отписаться. В закрытии месяца отменила начисление налогов на ЕНС и повторно провела операцию, суммы встали верно. Разница в 34 рубля идет давно, «наследство» прошлого главбуха, не искала причины разницы, тянется лет 10 уже.

11. Спасибо, что написали.
    А при сверке с ФНС эти 34 рубля где-то появляются или это именно в базе хвост тянется?

Комментарии закрыты.