Добрый день! При списании НДС НА, по которому истек срок принятия к вычету, неправильно формируются обороты по 99 счету и соответственно неправильно заполняется ОФР, а именно строка 2410 не равна 25% от строки 2300.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание НДС НА
Списание НДС НА
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему при исправлении номера авансового счет-фактуры через Корректировку — исправление собственной ошибки, в анализе состояния налогового учета суммы в расшифровке задваиваются в 1С Добрый день. В 3 кв. 2025 г. был принят к вычету НДС с аванса, уплаченного поставщику. После сдачи декларации по…
- Авансовые платежи по налогу на прибыль, начисление налога на ЕНС неправильно распределяет налог между головной организацией и ОП в 1С Добрый день! БП КОРП 3.0.176.38 При закрытии месяца выполняется регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет». Операция начисляет авансы…
- Сумма дохода, строка 120 неправильно формируется в 6-НДФЛ в 1С Сумма дохода (строка 120) неправильно формируется в отчете.
- Заполнение строки 2460 ОФР в 1С Здравствуйте! В январе 2026г. отражена корректировка реализации в уменьшение за 2025г. до подписания бухгалтерской отчетности. Программа ставит проводки по БУ…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – лишний НДФЛ в документах Премия, Материальная помощь и Разовое начисление В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в межрасчетном документе два и более раза перевыбрать сотрудников в одной и той…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Полная запись Видео: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 Разбивка записи по темам Изменения в расчете НДФЛ и…
- Близится срок подачи декларации по УСН за 2025 год: что нового в бланке и типичные ошибки Источник: сообщение ФНС Информация для: упрощенцев Нормативное регулирование ФНС напомнила, что с отчета за 2025 год применяется новая форма декларации…
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Ошибка, если зарплату частично выплатили в декабре, а остаток в январе Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится…
Пришлите скрин УП по ПБУ 18
В данном случае возникает ПР.
При балансовом методе аналитический учет постоянных разниц не ведется.
Ресурсы ПР и ВР не заполняются.
Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
Балансовый метод без отражения ПР и ВР в 1С
Посмотрите вложение. Пример сделала на чистой базе, чтобы только вашу ситуацию воссоздать.