Добрый день!
Вопрос по учету МЦ/ОС на границе лимита по МЦ, лимит 100 тыс. руб.
Чтобы понять превышен лимит или нет, пробовали по Вашей рекомендации следующую последовательность действий:
1) отражение прихода оборудования через документ поступления Оборудования;
2) в конце месяца Распределение НДС, куда якобы должен попасть этот документ со счетом 08.04.1
3) после распределения смотрим Д 08.04.1 и если после распределения лимит превышен, то принимаем к учету как ОС, если нет, переводим в МЦ.
Только загвоздка в том, что в Распределение НДС никак не подтягивается документ поступление Оборудования, а подтягивается только после его перевода на счет 01, т.е. только после принятия к учету этого МЦ и никак иначе.
Может требуется какая-то настройка?
Распределение НДС по ОС
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Отдельных настроек для этого нет. Проверила отражение в программе, поступление оборудования подтягивается в документ Распределения.
Уточните, дата документа не конец квартала, может время документа проверить? Он должен быть того же месяца, в котором документ с Д 08 отражен.
В документе покупки Способ учета НДС — Распределяется должен быть.
Да, верно, если документ Распределение оформляется первым или вторым месяцем, предполагается, что промежуточное распределение выполняется только по ОС и НМА, уже принятым к учету. Поступление оборудования попадает только по концу квартала вместе с остальными поступлениями.
Предлагаю как обходной вариант попробовать поставить сначала дату 31.03.26, заполнить документ, оставить данные только по оборудованию, остальные поступления удалить, поменять дату документа на 31.01.26 или другую, нужную вам, не перезаполняя документ провести. Для удобства оставить в документе комментарий, что проведено распределение по оборудованию. Позже на 31.03.26 создать еще один окончательный документ распределения по всем поступлениям за квартал, с оборудования записи уже попасть не должны.