Здравствуйте, задавала вопрос:
наш заказчик оплатил напрямую поставщику, мы дали счет-фактуру на аванс. Материал мы еще не получили, поставщик нам предоставил авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С.
Мне отвечала Токарева Елена 9.70/10
Подскажите после оплаты в 3 кв материал пришел в 4 кв как оформить приход и что должно отразится в книге покупок и продаж?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Если применяете ОСНО.
Приход от Поставщика оформите как обычно.
Учет материалов в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Вся особенность в этой сделке, это то, что по вашему распоряжению Заказчик оплатил за вас Поставщику. Как и отвечала Елена Т., эту оплату надо было перенести на счет расчетов с Поставщиком. Все остальные операции отражаются в обычном порядке — поступление, зачет аванса, восстановление НДС принятого к вычету с аванса выданного (если применяли).
Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С (раздел Восстановление НДС при зачете аванса поставщика).
Проанализируйте счета расчетов (сч.60,62,76) с Заказчиком и Поставщиком, что нет «разрыва» в аналитике.
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Сделайте зачет корректировкой долга.
Взаимозачет между организациями в 1С
Зачет происходит автоматически, если всё последовательно сделано. Не зачлось, значит последовательность нарушена или аналитика.
Проверять обязательно перед составлением отчетности. Сделать это можно через Анализ субконто с полной аналитикой. Или через Задолженность поставщикам/ покупателям по договорам из раздела Руководителю (аналитика Поставщик, Договор, Документ)
1. Если был аванс, то 1-корректировка долга, перенос оплаты, 2-реализация. Если постоплата, то наоборот.
Также восстановите последовательность (Операции — Закрытие месяца — шаг 0 Перепроведение документов).
2. В отчете Анализ субконто можно добавить виды субконто (см.влождение)
3. Формирование записи книги покупок (ФЗКП) провели?