Услуги оказаны нами на территории ЕАЭС, может ли заказчик удерживать с нас НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.68/10)

Мы (ООО на ОСНО РФ) заключаем контракт с РБ на выполнение работ внутритрубной диагностики на территории Р Беларуси. По налогам как я понимаю мы платим 25% налог на прибыль, а НДС не платим т.к. работы в РБ. Контракт на 1 млн. руб. работы выполняем и компания из РБ платит нам полную сумму по контракту 1 млн. руб. Думаю мои выводы верны. Но есть вопрос мы раннее оказывали компании в РБ услугу (услуга на территории РБ) услуга называлась так «ПЕРЕДАЧУ УЧТЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ СТО» договор услуги был на сумму 150 тыс. руб. но заказчик из РБ нам оплатил 127 500руб. и остаток 22 500 не стали платить (сумму НДС). Что мы должны сделать чтоб они оплатили нам эту сумму? Это не отгрузка товара чтоб подтверждать нулевую ставку а услуга. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Место реализации работ, услуг, связанных с недвижимым имуществом определяется по месту фактического нахождения имущества, у вас это РБ, значит данная реализация не облагается НДС (пп. 1 п. 29 Протокола ЕАЭС).

    Определение места реализации услуг иностранцами

    По ранее оказанным услугам, надо уточнить у покупателя, какие у него аргументы, почему он вам не доплатил.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В каком размере произвести вычет НДС налогового агента при приобретении услуг у иностранной компании, если аванс больше, чем поступление услуг в 1С Добрый день. В 4 кв. организация оплачивает иностранной компании электронные услуги в размере 9 млн руб. Выписываем счет-фактуру налогового агента…
  2. НДС налогового агента, нерезидент оказывает услугу по организации перевозки товара до границы и от границы до склада в 1С Здравствуйте. Нам пришло требование, что в разделе 4 налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов за…
  3. Реализация несырьевого товара на территории РФ покупателю из Казахстана в 1С Организация заключила экспортный контракт с иностранным покупателем из Казахстана на поставку несырьевой трубной продукции из черных металлов , стоимостью свыше…
  4. Поступление запчасти по гарантии в 1С Здравствуйте! Мы купили комбайн у китайцев. Там нужна была замена запчасти по гарантии. Они ее отправили в свою российскую компанию.…

Статьи по этой теме

  1. Обзор новостей по БУ и НУ за 17.10-23.10.2025 1 декабря 2025 — не пропустите срок уплаты налогов для физлиц! ФНС напомнила, что приближается срок уплаты налогов физлицами: транспортного…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 01.08-07.08.2025 ФНС разъяснила порядок резервирования сумм на ЕНС Налоговики разъяснили, как резервируются суммы на ЕНС, какие бывают резервы, как их отменить…
  3. Как рассчитать турналог при раннем заезде и позднем выезде гостя? Источник: Письмо ФНС от 08.04.2025 N СД-4-3/3704@ Информация для: гостиниц ФНС разъяснила, что правила расчета туристического налога для неполных суток…
  4. Закон о налоговой реформе 2026: все изменения Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: налогоплательщиков Закон о налоговой реформе принят Госдумой 20 ноября 2025 и…