Добрый день, подскажите пожалуйста, какой отчет создать в 1С при продаже через Озон ЮЛ с НДС 20%.
Я создаю «Отчет комиссионера(агента).
В разделе -2 «Реализация» надо проставить №СФ «Полученный от комиссионера» и «Выставленный комиссионеру». Озон выставляет за нас СФ покупателю со своим номером и передает нам реестр с № СФ и наименованием организаций, их ИНН. Я должна в какую ячейку поставить этот их №СФ?
Я ставлю их №СФ в «Полученный от комиссионера» , а в графе «Выставленный комиссионеру» автоматически появляется № из системы 1с, он то и попадает в Книгу продаж, соответственно у нас разные данные с Озон по одному покупателю, а этого не должно быть, получается задвоение. Графа «Выставленный комиссионеру» не понятна, мы же не выставляем комиссионеру СФ? Помогите пожалуйста, как правильно заполнять отчет, объем продаж ЮЛ большой, вручную не справиться, хотим дать задание программистам дописать программу, как решить этот вопрос? Есть ли какие-то решения на данный момент? И прошу дать ссылки на семинары. Спасибо.
ПП: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.32)
Продажи ЮЛ с НДС 20% через МП (УСН Д-Р)
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите статью
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Если оформили верно как в статье, то задвоения не будет. Проверить можно проанализировав Книгу продаж, сч. 68.02, сч.90.03
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
У комитента (у вас) в книге продаж по коду 01 отражаются счета-фактуры, перевыставленные на комиссионера (ОЗОН): № и дата в соответствии с нумерацией продавца (вас),
покупатель — конечный покупатель,
посредник — ОЗОН.
ОЗОН в Журнале учета счетов-фактур (который сдают в налоговую): в части выданных отражает номер и дата, которой выписали покупателю, в части полученных — номер и дата, которой перевыставил комитент (вы).
Т.е. эти данные в любом случае в ФНС попадают.
Про учет у Агента (ОЗОН)
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Спасибо за уточнение.
Теперь Ozon как агент действует от вашего имени.
Тогда так, продажу юрлицам отражать как обычную реализацию и корректировать № СФ на тот, который указывает Озон.
Хронология нумерации СФ будет нарушена, но на данный момент этого избежать не получится.
1С планирует автоматизировать этот процесс. Ждём.