Добрый день! В 1 кв. 25 г. поставщик предоставил закрывающие документы в виде сканов, которые были приняты к учету. Затем в 3 квартале вместо того, чтобы выслать оригиналы документов на бумаге, поставщик выгрузил нам их в ЭДО. Сейчас по данному поставщику поступило требование от налоговой. Подскажите, можно ли отправить в налоговую электронные счет-фактуры за 1 кв., но с датой поступления по ЭДО 9 июля?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда можно принять к вычету НДС по счет-фактуре полученной по ЭДО
Когда можно принять к вычету НДС по счет-фактуре полученной по ЭДО
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формат счет-фактуры в pdf в ЭДО Добрый день! Поставщик прислал счет-фактуру в формате pdf по ЭДо и просит подписать. Для счет-фактур по ЭДО существует специальный формат…
- Можем ли мы принять в ЭДО от поставщика УПД (статус 2) в XML-формате в 1С Добрый день! Получили от поставщика документ в ЭДО — УПД со статусом 2, поставщик работает без НДС, в связи с…
- ЭДО Здравствуйте! Организация осуществляет ЭДО с поставщиками через ЭДО 1с документооборот. От поставщика приходят УПД с выделенным НДС со статусом 2…
- Первичные документы по ЭДО Добрый день! Наша организация приобрела телевизор для производственных нужд. Товар прослеживаемый. Поставщик нам выставил счет-фактуру, товарную накладную и акт на…
Статьи по этой теме
- Почему нет возможности выбрать учет «Без закрывающих документов» на УСН с НДС в 1С? ИП на УСН «доходы» и ставкой НДС 5%. Применяли настройку в документах Списание с расчетного счета — Без закрывающих документов…
- Банковские операции по учету расходов на АУСН в 1С Видео: Банковские операции по учету расходов, разметка для АУСН в базе Оплата поставщику Разметка банковских операций по договору комиссии на продажу.…
- Изменения в учете НДС в 2026 году Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: плательщиков НДС Ставки НДС С 2026 года: основная ставка НДС 20%…
- Подключение обработки Платформа ЭДО в 1С:Бухгалтерия 3.0 В 1С:Бухгалтерия 3.0 можно работать с электронными документами оператора Платформа ЭДО через специализированную обработку. С помощью обработки можно полноценно обмениваться…
Здравствуйте!
В части НДС могут возникнуть риски, т.к. принять НДС к вычету можно в периоде учета товара (работ услуг), если СФ поступил после окончания периода, но до срока представления декларации по НДС (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Т.к. УПД поступил по ЭДО 9 июля, значит к вычету можно взять не раньше 2кв.
По теме
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода?
Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?