При наличии Сводной справки о розничных продажах и ее корректировки при наличии возвратов не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Не формируется Декларация, ссылается на конкретный отчет о продажах от 31.03.25г. В этом отчете 111 позиций возвратов на сумму 443 553,84, в том числе НДС 73 925,72. На эту сумму сделана корректировочная справка 30.06.25г. Но при формировании декларации, программа выдает сумму 16 413,71 -результат проверки выгрузки. Помогите пожалуйста исправить ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Сверьте с алгоритмом:
    1. Корректировочную справку создаете следующим образом:
    Продажи — Продажи — Счета-фактуры выданные — Создать — Корректировочная справка по розничным продажам.
    Выбираете Сводную справку, которую необходимо откорректировать
    Документ-основание = Отчет о розничных продажа (где был возврат).

    2. Если в одном месяце производится возврат товаров, реализация которых отражена в разных сводных справках, то корректировочные сводные справки должны составляться к каждой сводной справке за соответствующий месяц .
    Например, в отчете за июнь у вас прошел возврат товара 1 позиции по товару проданному в текущем отчете (июнь) и 2 позиции по товару проданному в предыдущем отчете (май).
    Оформляете две корректировочные справки за май и июнь.
    Так у вас сформируются две корректирующие справки к каждой сводной справке.
    Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При наличии Отчета комиссионера о розничных продажах не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С При формировании декларации появляется такая ошибка. При просмотре открывается документ «Отчет комиссионера о розничных продажах», где формирование с/ф вообще не…
  2. РСВ при наличии обособленного подразделения в 1С Добрый день, правильно ли я понимаю, что если у нас создано обособленное подразделение, по которому централизовано начисляют и выплачивают зарплату,…
  3. Расхождение суммы в Декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль при наличии убытка по строке 050 в Листе 2 декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расхождения Суммы исчисленного налога в Декларации по налогу на прибыль и в Справке-расчет налога на прибыль, а…
  4. Как проверить исключаемую сумму НДС по строке 4111 Отчета по движению денежных средств при наличии счета 57 в 1С Здравствуйте! Подскажите правильность заполнения строки 4111 к отчету по движению денежных средств за 2025 год. Конкретно меня интересует счет 57.03.…

Статьи по этой теме

  1. Сообщение о наличии транспортных средств и недвижимых объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, признаваемых объектами налогообложения в 2026 в 1С — образец Рассмотрим, как в 2026 году сделать Сообщение о наличии транспортных средств и (или) недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения, в 1С…
  2. Какую сумму признавать в доходах УСН при премировании баллами от маркетплейса в 1С? Организация на УСН «доходы-расходы» с НДС 5%. Пришло требование из налоговой о занижении дохода. Сумма очень похожа на сумму баллов…
  3. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  4. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…