Добрый день. Пришло сообщение от ФНС с расчетом транспортного налога, нам доначислили 17 рублей за 2024 год.
В бух учете сделала доначисление. А как внести сведения в регистры?
Ситуация следующая: В расходы сумма попадает после заполнения «Сведения об уплате налогов на ЕНС». И там я отражаю эти 17р. После чего в Анализе по УСН по трансп. налогу числится переплата.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Доначислили транспортный налог, сделали Операцию, введенную в ручную,
проводка Д 26/44 К 68.07 на 17 рублей.
Дальше перенесли совокупную обязанность на ЕНС, сделали Операции — Корректировки ЕНС, Вид операции: Начисление налога,
проводка Д 68.07 К 68.90
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Сделали Сведения об уплате налогов
Сведения об уплате налогов в 1С
Пришлите, пожалуйста, скрин Анализа по УСН где числится переплата по транспортному налогу
Дополнительно
Анализ учета по УСН в 1С
Что видите в ЛК ФНС какой датой начислены и списаны 17 рублей? Этой датой должны быть Операция по доначислению налога, Корректировка ЕНС и Сведения об уплате так же от этой даты в полной сумме, т.е. на сумму доначислений (у вас так понимаю 17 руб. )
Сейчас в копии базы операции по данным ЛК, обязательно Вид платежа в бюджет: Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
Сообщите о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Отчет Анализ УСН формируется на основании регистров.
Мы транспортный налог доначисляли Операцией, введенной в ручную просто проводкой, давайте добавим регистры.
Еще я убрала документ Корректировка ЕНС (проводка Д 68.07 К 68.90) и записала эту проводу сразу в Операцию. Подробнее на скринах.
Сначала все делаем в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3