Добрый день. Мы торговая фирма на ОСНО, хотим перепродать транспортные услуги от ИП с наценкой в 1%, торговой фирме также на ОСНО. Если ИП выставил нам акт без НДС должны ли мы выставлять НДС при перепродаже? Не могли бы вы написать проводки по перепродаже услуги. И расходы мы отражаем у себя на счете 44 или для перепродажи необходимо задействовать счет 20?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перепродажа услуг
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что делать, если покупатель-посредник лома отказывается исполнять обязанности налогового агента по НДС в 1С Добрый день. Продаём покупателю (на УСН, работает без НДС) по договору поставки отходы лома (бочки — «Тара из черных металлов,…
- Как принимать НДС к вычету, если есть деятельность без НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСНО, является продавцов на площадке ОЗОН (НДС 20%). Также оказывает мед услуги, которые согласно ст. 149 НК…
- Приобретение услуг у иностранного контрагента через агента, кто является налоговым агентом по НДС в 1С Здравствуйте, организация ООО на ОСНО приобрела услуги у иностранного контрагента, за услуги оплатили через агента, выписали счет-фактуру налогового агента, как…
- Как перевыставить расходов с НДС другому ЮЛ в 1С Добрый день. Просим помочь в следующем вопросе. Компания ОСНО получает услуги за предоставление хостинга с НДС. В Акте на оказанные…
Статьи по этой теме
- Платить ли российский НДС при купле-продаже товара за рубежом? Источник: Письмо Минфина от 07.08.2025 N 03-07-08/76744 Информация для: организаций Одна российская компания продала другой российской компании товар, купленный за…
- Как провести корректировку поступления после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация на ОСНО переходит на УСН «Доходы-расходы» с НДС 5% В декабре 2025 был получен счет-фактура от поставщика…
- Можно ли входящий НДС от продавцов на УСН принимать к вычету? Приобретаем товары, работы, услуги у продавцов на УСН. Счета-фактуры полученные оформлены со ставками 5%, 7%, 22% (10%)? Можно ли входящий…
- Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
Здравствуйте!
Учет зависит от условий договора.
Это может быть, например, смешанный договор на поставку товара + оказание агентский услуги по организации доставки груза.
Если правильно поняла агентская схема отсутствуйте.
Тогда еще нюанс отдельно транспортные услуги перевыставляете или включаете в стоимость товара.
Если отдельно, то в 1С можно оформить следующим образом:
— Списание с расчетного счета — оплата ТК за доставку;
— Поступление (акт, накладная) — ТК выставляет Акт на оказание услуг вам;
— Реализация (акт, накладная) вид операции – Услуги (акт) — выставляете акт покупателю, ставку НДС исправить вручную.
— Поступление на расчетный счет — оплата услуг покупателем.
Обратите внимание. Если дополнительные расходы перевыставляются сверх цены договора, поставщик исчисляет НДС по расчетной ставке (20/120 или 10/110), когда получил возмещение от покупателя (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 4 ст. 164 НК РФ, Письма Минфина от 15.11.2019 N 03-07-11/88148, от 05.04.2019 N 03-07-11/23881), оформляет СФ на сумму возмещения в одном экземпляре (п. 18 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Если вы торговая организация, то, по-моему мнению, расходы можно отразить на сч.44.