Добрый день.
Во втором квартале 2025 выяснилось, что некоторые позиции из покупки предназначались для перепродажи в составе крупного оборудования, которое сейчас аккумулируется на счете 41 и готовится к продаже.
Ошибочно были оприходованы некоторые позиции на счет 10.21. 1″малоценное оборудование и запасы», и соответвенно их стоимость была списана.
Есть ли вариант с исправлением этой ошибки без корректировки отчтётности за 1й кв. и возврата их со счета 10.21.1 на счет 41?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Чтобы оформить реализацию со счета 41, придется товар со счета 10.21 вернуть. Вернуть нужно документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Уточните, товар в эксплуатацию передали, т.е. списали в НУ со счета 10.21?
Еще есть такой вариант
Как отразить реализацию ТМЦ ранее списанных в эксплуатацию в 1С?
Все верно, при Поступлении Д 10.21 К 60.
А далее при передаче в эксплуатацию в НУ: Д 10.21.2 К 44.01.
Вот такая проводка есть у вас в НУ?
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
1. Если требуется, значит сторнируем.
2. Сторнируем документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираем документ Расход материалов, которым передали товар в эксплуатацию.
Документ заполняется автоматически.
Оставляете только строки с товаром, который нужно вернуть.
Остальные строки удаляете.
Если надо исправить кол-во товара, который возвращаете, значит правим еще и кол-во.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Потом документом Операции, введенные вручную переводите МОСы в товары:
— Д 41.01 К 10.21- кол-во, сумма.
Спасибо за уточнение.
В примере вы удалили первую строку с мототраком садовый и НДС-это верно.
Значит расходы вы признали только в БУ, в НУ — нет, тк не было дальше передачи в эксплуатацию.
Поэтому далее предлагаю так.
Вручную в этой же операции добавляете проводку:
— Д 41.01 К 60.01 — указываем кол-во и сумму.
Формируем ОСВ по счету 10.21, 41.01,60 — проверяем сальдо.