Добрый день. 1С КОРП.
Учет по подразделениям не велся до 01.01.2025 года, с 01.01.2025 нужно ввести основное подразделение и ОП. Подскажите, галку функциональности в настройках установили, теперь переносим остатки на 01.01.2025 по всем счетам, как перенести остатки по 76.07. аренда — операцией вручную или изменение условий аренды. Если изменение условий аренды, то не дает провести, просит внести в способ отражения амортизации подразделение. Способ отражения амортизации «Аренда» изменила в карточке ОС арендованного на новый «Аренда осн. подразделения» — все равно не дает.
Как перенести остатки с одного подразделения на другое по счетам 76.07, 96.01 в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, ручные операции в данном случае потребуются.
Разбирали похожий вопрос здесь:
Перенос затрат по аренде с одного подразделения на другое счет 76.07 в 1С
Посмотрите, пожалуйста. Если нужны будут уточнения, пишите.
На счетах 96.01.1 и 96.01.2 учет по подразделениям не ведется, планом счетов предусмотрен учет только в разрезе субконто Оценочные обязательства и резервы.
Нужно проверить перечень прямых расходов, указана ли там зарплата 25 счета, и перезакрыть месяц. Главное — Налоги и отчеты — Перечень прямых расходов.
Счет 25 частично закрывается на 90.08.1 в 1С
Закрытие счета 25 на счет 90.02 в БУ и на счет 90.08 в НУ в 1С
Да, принцип такой: если заполнено — только для этого подразделения применяется, если не заполнено — для всех подразделений.
Перечень прямых расходов настраивается в целом для статьи затрат, дополнительно при необходимости по подразделениям добавляем условия.
Косвенные производственные затраты (счет 25) в 1С
В перечень прямых расходов внести записи по статьям затрат зарплата и страховые по нужным подразделениям, где расходы должны быть прямые. По обособленному не указываете, по нему тогда на косвенные будет закрываться.
Так же, как при переносе с основным получилось.