ИП на УСН (15%), один вид деятельности (услуги автосервиса) с 06.06.2025 г. открыл патент, УСН не закрывал, но деятельность не ведется. В программе 1С-Фреш сделала все настройки, но при формировании книги продаж по патенту реализация по безналу не попадает, хотя банк весь провела показывая что работаю по патенту. А при формировании книги продаж и покупок по УСН попадает реализация и покупки, хотя в нее не должны попадать эти операции. Из-за этого не достоверные данные, т. к. расходы увеличиваются. Как настроить программу, чтобы правильно формировались книги по УСН и патенту?
В книгу продаж по патенту попадают только операции по кассе.
Макс
RuTube
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, скрины отражения Реализации и Поступления денежных средств по патенту.
Сумма отражается Книге расходов и доходов по патенту.
В КУДиР суммы не попадают.
Пришлите скрин отражаете Поступление по безналу по патенту , с проводками и регистрами в документе.
Смотрим движение документа Поступления на расчетный счет №…181 от 03.07.2025.
В проводках видим документы Реализации, на которые распределяется сумма в Поступлении.
В суммах 42200, 16500,950 — везде стоят реализации до 06.06.25, то есть вся оплата попадает на УСН.
Только сумма 955 попадает на патент. Только эта сумма отразилась в Книге доходов по патенту в строке 35.
В Поступления на расчетный счет №…180 от 03.07.2025, так же в движении документы Реализации по УСН.
То есть пока не совпадет, что реализация по патенту и поступление по патенту — не закрывается счет УСН.03, сумма в доходы патента не попадает.
По факту если все это патент, тогда давайте в документе Поступления — поле Погашение задолженности и выберем документ Реализации.
Как добавить поле скрин прикладываю.
То что у вас попадают доходы/расходы не туда, это все последствия, что в учете ошибки.
Поэтому надо постепенно их устранять и все перепроводить. Одна ошибка тянет другую.
Правильно понимаю, что есть неоплаченные реализации поставщиками по УСН?
У ИП один вид деятельности, УСН с июня нулевая. Может сделать, что работает только по патенту, а УСН остается открытый — у вас программе и так останется УСН как открытый. Ничего делать не надо.
Давайте развернем все «плюсы» как показала в скрине.
Проверьте в Администрирование—Функциональность—Расчеты—флажок Управление зачетом авансов погашением задолженности стоит?
Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Если флажок не выставлен, то 1С автоматически проанализирует наличие задолженности по контрагенту и договору, а также определит его сумму. Специальное поле Погашение задолженности с возможностью самостоятельно выбрать вариант погашения в этом случае не показывается.
Продолжают попадать, даже если реализация по патенту и в документе Поступления указан этот же документ реализации по патенту?
Что значит — делались по банку авансовые платежи на определенные суммы? Приведите, пожалуйста, пример.
3000 реализация на УСН, а покупатель оплатил 10 000. Из них 3000 пошли на УСН, а 7000 уже когда работали с ПСН?
Ольга, давайте разбираться по порядку. Отдельно реализация, отдельно расходы.
Мы сейчас с вами говорим про сумму поступления от покупателя на расчетный счет. НЕ про расходы.
У вас сумма в поступлении падает не на Патент, а на УСН. А должна на Патент.
Чтобы понять почему так, я задала вопрос: 3000 реализация на УСН, а покупатель оплатил 10 000. Из них 3000 пошли на УСН, а 7000 уже когда работали с ПСН?
Это так?
Так же по расходам.
Вы оплатили поставщику сразу единой суммой, что дальше должно пойти в расходы на УСН и ПСН.
В документе Списания в поле Расходы УСН — указали Распределяются?
Далее в Поступлении товара в поле Расходы УСН — указали Распределяются?
Или у вас везде стоит — Принимаются?
Как ИП распределить расходы при совмещении УСН (доходы-расходы) и ПСН в 1С
Получилось исправить, т.е. сейчас вся сумма попала на ПСН, как и хотели?
Надо смотреть именно суммы, которые попадают.
То есть прям взять как оформили Поступление, просмотреть все регистры.
Попадают, потому что чего то не хватает и программа не понимает, что это не УСН.
Чтобы понять как убрать, надо сначала понять почему попали.
Пришлите скрины, пожалуйста, одного поступления со всеми регистрами, которое потом отражается в КУДиР.
По документу Поступления №…831 от 27.06.25, вы присылаете регистры от другого Поступления № …785 от 25.06.25.
Это разные документы.
Но регистры полагаю одинаковые.
По Списанию.
Документ от №…147 от 25.06.25.
Регистр Расходы при УСН.
Здесь видно, что расходы принимаются в НУ — об этом говорит графа Отражение в НУ и видимо именно эта сумма попадает потом в КУДиР.
В этом же регистре раздвиньте графу Расчетный документ. Там скорее всего будет документ, который относится к периоду, когда не было ПСН.
Так же и в Авансовом отчете.
То есть расходы в КУДиР попадают потому, что скорей всего не закрыты полностью были расчеты по УСН. Поэтому программу сначала ищет по хронологии за что нужно заплатить поставщику.
Принудительно убрать расходы можно, если установить ручную корректировку в документе и очистить этот регистра.
Попробуйте так на копии база и посмотрите, что попадает в КУДиР.