ООО на ОСНО; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1630). Фреш.
Добрый день!
При формировании 6-НДФЛ за полугодие возникает ошибка исчисления и перечисления НДФЛ у сотрудников, к которым применяется вычет на детей. При исправлении данной ошибки в 6-НДФЛ за 1 квартал был проведен документ «Пересчет НДФЛ» от 31.03.2025, и отчет заполнился верно. Сейчас также для исправления ошибки провожу документ «Пересчет НДФЛ» от 30.06.2025, но этот документ не заполняется.
По данному вопросу уже обращалась, и Ваши сотрудники ответили, что это ошибка в программе, и она еще не исправлена.
Как исправить?
Не заполняется документ Пересчет НДФЛ, не применился вычет на детей, ошибка в 6-НДФЛ за полугодие в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! В отчете исчисленный НДФЛ рассчитан верно 411 291,48*13% = 53 468
Но удержан налог в большей сумме 54 014.
Можно провести возврат НДФЛ по заявлению сотрудника. Если возврат оформить и выплатить до сдачи 6-НДФЛ, то строку 180 отчета можно уменьшить на 546.
Или можно данный налог оставить в строке 180, но проследить, чтобы при ближайшей выплате дохода у сотрудника налог удержался в ведомости на 546 рублей меньше, т.е. чтобы произошел зачет ранее излишне удержанного налога.
Документ «Перерасчет НДФЛ» пересчитывает исчисленный налога, у нас ошибка в удержанном, поэтому документ не заполняется.
Вычет за июнь применен при расчете зарплаты за май 2025, скриншот прилагаю.
Если в расчетном листке нет сальдо в 546 рублей, значит излишне удержанный НДФЛ есть только в данных налогового учета. В этом случае можно скорректировать колонку «НДФЛ» в последней ведомости на сумму 546.
Попробуйте в ведомости от 07.05.25 уменьшить НДФЛ на 546, затем в ведомости от 25.06.25 прибавить 546 и перезаполнить ведомость от 10.07.25, НДФЛ не изменится?
Необходимо отправить корректировки уведомлений, чтобы данные совпадали с 6-НДФЛ по срокам и суммам.
Да, можно либо в документе «Отражение зарплаты в бухучете» провести корректировку, либо просто документом «Операция» ввести сторно- проводку дт70-кт68.01 546 руб.