УСН доходы-расходы, остатки по универсальному отчёту регистра прочие расчеты и расходы при УСН в 1С

1. Добрый день! Если есть остатки в регистрах «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты», то программа сначала закрывает их, поэтому у нас появляется сумма страховых взносов в текущем периоде.

   Можно провести корректировку документом «Операция» от 01.01.25, т. е. как Вы сделали, но далее нужно запустить процедуру закрытия месяца, начиная с января 2025, с перепроведением документов, тогда программа должна отразить документы в 2025 году корректно в учете УСН.

2. По идее, при закрытии месяца (при начислении налога) должна сформироваться закрывающая запись по регистру «Прочие расходы», но она у меня не появляется.
   Попробую уточнить у разработчиков этот момент.

3. Если сумма поменяется, можно будет отправить корректировочное уведомление.

4. Пришел ответ от разработчиков:

   «Это не ошибка. Особенность реализации. То, что регистр по данному налогу не закрывается не влияет на учет».

   Можно убирать движение из регистра «Прочие расчеты» с помощью галочки «Ручная корректировка».
   Или в Универсальном отчете по регистру Прочие расчеты добавьте фильтр Счет учета — В группе – 69.

Комментарии закрыты.