Как исправить счет начисления зарплаты за прошлые месяцы при выгрузке из ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

Здравствуйте, зарплату сотрудника основного производства в течение года ошибочно относили на 26 счет. Период до декабря 2025 закрыт, можно ли в декабре каким-то образом корректно перенести затраты с 26 на 20?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Можно сделать переносы сумм по счетам вручную в целом за год в декабре.
    Для этого или создать в декабре отдельный документ «Отражение зп в бухучете» и туда вручную с минусом внести суммы по 26 счету и с плюсом на ту же сумму внести строку по 20 счету. В этих строках также указать суммы по взносам. Или же воспользоваться «Операцией» и там сделать нужные проводки.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сальдо на 69.09 за декабрь 2025 при подаче досрочного уведомления по СВ за декабрь не закрывается в 2025 в 1С Здравствуйте! Зарплату за декабрь выплатили в декабре. По уплаченному в декабре за декабрь НДФЛ, сальдо нет на 68.01 на 31.12.2025.…
  2. Надо ли вручную переносить на ЕНС страховые взносы при досрочной уплате в декабре 2025 в 1С Добрый день, заработную плату за декабрь 25 г., а также НДФЛ и страховые взносы оплатили в декабре 25 г. Подскажите,…
  3. Забытая реализация прошлого периода, от какой даты должен быть счет-фактура в 1С Добрый день. Бухгалтеру принесли в декабре 24 года документы для проведения забытой реализации за 1 квартал 24г. Реализацию провели 28…
  4. Как отразить полученную предоплату в декабре 2025 без НДС, а реализацию провести с НДС 5% в январе 2026 в 1С Доброго дня! ООО УСН 6% с 2026 г. будет плательщиком НДС 5%. В декабре 2025 г. получили оплату за январь…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли учесть в расходах при УСН в 2024 году досрочно уплаченные страховые взносы в 1С? Видео: Страховые взносы уплачены в декабре за декабрь – учитывать в целях УСН или нет Уменьшение УСН на страховые взносы…
  2. Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2025 года за декабрь? За декабрь 2025 года…
  3. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Декларация по УСН за 2024 для ИП в 1С. Что изменилось? Только важные нюансы для предпринимателей Полная запись Видео: Декларация по УСН за 2024 для ИП в 1С. Что изменилось? Только важные нюансы для предпринимателей Разбивка…