Добрый день , правильно ли программа заполняет ОДДС за 1 кв.25г.? В 2024г. дивиденды заполнялись в отчете с НДС , а в 1 кв.25 без НДФЛ . З/п запонялась вместе со взносами и НДФЛ , а теперь без . Налог на прибыль — пустая графа . Как правильно заполнять ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как учесть расходы на тимбилдинг Добрый день, подскажите как правильно учесть расходы на корпоративный тимбилдинг. Есть договор предметом которого является "услуги по организации и проведению…
- Вознаграждение Юмани В 2025 г. по счету 55.04 мы вручную проводили вознаграждение ЮMoney: Дт 91.2 Кт 55.04 на сумму комиссии, Дт 55.04…
- Возмещение расходов по загран командировкам сторонних сотрудников в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить документы в 1С или это нужно делать вне системы? Мы периодически отправляем сотрудников в…
- Учет программных продуктов в 1С Добрый день! Прошу помочь с вопросом: Фирма на ОСНО. Приобрели Лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" , Право использования…
Статьи по этой теме
- Почему в ЗУП 3.1 не заполняется расшифровка строк 6-НДФЛ? Заполнили 6-НДФЛ, релиз ЗУП 3.1 актуальный. При попытке расшифровать показатели любой строки 6-НДФЛ открывается пустое окно без расшифровки – выводится…
- Что делать, если поступило требование от ФНС об ошибочном КБК по РК СН в уведомлении по НДФЛ? От ФНС поступило требование о том, что в уведомлении по НДФЛ есть КБК 182 1 01 02210 01 1000 110,…
- Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
- Облагать ли НДФЛ компенсацию за вынужденный прогул? Источник: Письмо Минфина от 21.01.2026 N 03-04-06/3455 Информация для: работодателей Минфин напомнил порядок обложения НДФЛ выплат, связанных с вынужденным прогулом…
Здравствуйте!
В ОДДС в стр. 4122 есть следующие пояснения : «Платежи в части страх.взносов и НДФЛ зачтены с ЕНС и указываются в соответствии с представленными уведомлениями».
Также если посмотреть расшифровку строки, там ЗП (без НДФЛ) + НДФЛ и страх.взносы, зачтенный с ЕНС (см вложение).
Есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
ОДДС заполняется автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.
Если сальдо ЕНС по 68.90 больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ).
Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?