Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден. По Анализу 68.02 и в книгу покупок сумма попадает, но не попадает в декларацию по НДС. Подскажите пжл в какой строке декларации по НДС эта сумма должна быть отражена и какие могут быть варианты, что сумма туда не попадает ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неподтвержденный экспорт
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В КУДиР сумма по выручке по эквайрингу попадает с НДС 1С Добрый день. С 2026 применяем НДС 5% , мы на УСН 15%. Оказываем услуги, оплаты от физ лиц по эквайрингу.…
- После корректировок по предыдущему вопросу, в балансе расхождение между пассивом и активом на сумму НДС неподтвержденного экспорта В 2024 году был экспорт, который не был подтвержден в 24-м. В 2025 провел корректировки по вашим рекомендациям, все получилось,…
- Корректировка счет-фактуры на вознаграждение агента за прошлый период в учете комитента в 1С Добрый день, 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25), УСН гостиничные услуги. В доп.лист после корректировки попадает не та сумма. При…
- Не закрывается сальдо по счету 19.04 при оплате коммунальных услуг за контрагента в 1С ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1112) Добрый день! По счету 19.04 не закрывается НДС только по трем поставщикам (период закрыт).…
Статьи по этой теме
- С 2026 упрощенцы смогут отказаться от нулевой ставки НДС при экспорте Источник: Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ Информация для: экспортеров на УСН Упрощенцы, применяющие пониженные ставки НДС, с 2026 года…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Какую ставку НДС применять на УСН по отгрузкам на экспорт? Организация на УСН, доход свыше 20 млн руб. В 2025 году применяем ставку НДС 5%. При отгрузках на экспорт с…
- Должны ли упрощенцы начислять НДС при экспорте Источник: Письмо Минфина от 09.06.2025 N 03-07-08/57411 Информация для: упрощенцев С 2025 года ИП и компании, применяющие УСН, стали плательщиками…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом это в 1 кв. должны сделать — Вариант 2
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С
Во 2 кв. такое отражение
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
В декларации по НДС за 2 квартал 2025 г сумма вычета «экспортного» НДС отражается:
В разделе 8 Сведения из книги покупок и разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
— стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
— стр. 040 – сумма НДС, начисленная ранее по ставке 20% по неподтвержденному экспорту, которая принимается к вычету при его подтверждении. Данное поле заполняется вручную. Эта сумма была указана ранее в Разделе 6 декларации по НДС за 1 квартал в строке 030.
Надо указать ваш ранее указанный код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции.