Не закрывается счет 90.09 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.95/10)

Обнаружила, в одной из реализаций прошлого года неправильно списалась себестоимость одного товара. (Почему-то при выполнении операции «Перепроведение документов» при закрытии месяца правильная себестоимость не исправляется, нужно было непосредственно перепровести отдельно этот документ.) После закрытия декабря счет 90.02 закрылся, но на счете 90.09 эта сумма остается. Можете подсказать, почему и что сделать, чтобы списалась на 99 счет?

Attachment File
docx Doc1

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. Дайте попробуем вначале на копии базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Отмените операцию Реформация баланса.

    1. При закрытии месяца декабрь 2025 г. проводите все операции до реформации баланса

    2. Операция, введенная вручную:
    Дт 90.09 Кт 99.01.1.

    3. В Закрытии месяца пропустите операцию Перепроведение документов. Левая кнопка мыши поставьте переключатель — Перепроведение не требуется

    4. Выполните операцию — Реформация баланса.

    Если все устроит, повторите в рабочей базе.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить реализацию объекта незавершенного строительства на арендованном земельном участке в 1С Добрый день! Наша организация арендует земельный участок. С разрешения арендодателя строим цех (капитальное строительство), который после окончания работ, будет продан…
  2. В отчете Анализ продаж стоимость за единицу продукции не соответствует себестоимости из калькуляции в 1С Добрый день! Нужна помощь.Работаем в программе 1С Бухгалтерия 3.0. Предприятие занимается выпуском продукции. После закрытия периода формируем отчет Анализ продаж…
  3. Распределение затрат только на одну продукцию в 1С Добрый день. У организации не ведется учет на 20 счете по продукциям. Только подразделение, ном группа и статья затрат. Одна…
  4. Сделки РЕПО, нужно ли начислять НДС в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. Открыли брокерский счет, перевели на него 5 000 000. Сразу списались услуги брокера на 54…

Статьи по этой теме

  1. 10 магических ключей к безупречному закрытию года в 1С:Бухгалтерия Итоги эфира Видео: 18-02-2026_Итоги эфира.mp4 Разбивка записи по темам 10 магических ключей к безупречному закрытию года в 1С:Бухгалтерия Видео: Важные…
  2. Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С Организация занимается производством штор и покрывал. В настройках установлено: детализация затрат до Продукции Учет НЗП  —  Ведется по результатам инвентаризации…
  3. Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С? Почему при Закрытии месяца в 1С сторнируются проводки по списанию резервов отпусков? При заполнении документа Резервы по оплате труда с…
  4. Учет майнинга криптовалюты и ее продажи в 1С В программе нет специальных документов для отражения операций по майнингу и продаже криптовалюты. Рассмотрим на примере возможный вариант их отражения,…