Не формирует пбу18/02

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★10.00/10)

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, передали основное средство в УК другой организации, провели след. проводки:
Дт58,01,1 Кт 76,09 -1 576 664,92
Дт20,01 Кт 02,01 — 16 457,04
Дт02,01 Кт01,09 — 789 937,92
Дт 01.09 Кт 01,01 — 4 937 111,24
Дт76,09 Кт01,09 — 4147 173,32
При списании задолженности в расходы след. операцией:
Дт91,02 (НЕ ПРИНИМ, В НУ) Кт 76,09 — 4147173,32. Сумму проставляем в БУ и НУ по Кт. В данном случае программа 1С Корп не считает отложенный налог на прибыль, и не отражает расходы в отчете Формы 2 по строке 2412. Подскажите, как правильно сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

    —
    С учетом информации выше
    Приложите, еще скрины, пожалуйста, как конкретно отразили эти операции
    Все скрины соберите в один файл word для вашего удобства
    Нужно увидеть, как заполнены все документы движения по ДтКт — проводки
Добавить комментарий