ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1775)
Добрый день!
18.06.25г был получен аванс от покупателя 87544,43 на и выписан сч-ф на аванс 14590,74 (книга покупок за 2 кв).
04.07.25г произошла реализация на 175088,87 (НДС 29181,48) и 10.07.25г на 61398,91 (НДС 10233,15).
15.07.25г поступили денежные средства от покупателя 61398,91 и 87544,44.
В реализации от 04.07.25г не произошел зачет аванса на 87544,43, сч 62 не «схлопнулся».
При закрытии периода в книгу покупок попадает не полная сумма вычета НДС по предоплате, на сч 76АВ есть дебетовый остаток — 4375,59.
В чем может быть ошибка?
Не происходит зачет аванса полученного в документе Реализации в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте посмотрим документ Реализации гиперссылка Расчеты, что там в части авансов указано.
Может быть есть ручные корректировки в документе?
Так же давайте посмотрим ФЗКП.
Ставка НДС в счет-фактуре на аванс и реализации одинаковые?
Пригодится
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
На момент, когда формировали ФЗКП счет-фактуры на аванс были уже удалены.
На всякий случай можно совсем удалить их из базы.
Перепровести документ Реализации, перезакрыть период и заново сформировать ФЗКП.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Это техническая ошибка, ее нужно смотреть с программистом.
А если перейти по ссылке сформировать отчет об ошибке. Что там указано?
То что аванс в одном квартале, а зачет должен быть в другом — это нормально. Тут не будет ошибки.
Случайно нет второго договора помеченного на удаление, который ошибочно можно выбрать?
Так только по одному контрагенту или по всем?
Из Анализа субконто по Договору видно, что в Реализации услуг аренды не произошел зачет аванса, который вы перенесли со счета 76.09 на 62.02.
Хотя у меня при моделировании это произошел зачет аванса.
Но даже при зачете аванса, у меня ФЗКП не заполнился автоматически.
Предлагаю по этим двум контрагентам ФЗКП заполнить вручную.
В поступлении на расчетный счет от 16.06.25 — карточку договора пришлите, пожалуйста. У вас должен быть обыкновенный рублевый договор.
У вас видимо заведен иначе, потому есть лишние поля в документе, которые нам не нужны.
И сейчас мы уже другую ситуацию разбираем? не с обеспечительным платежом?
В связке у меня так же + зачет аванса происходит автоматически.
Может быть дело все таки в вашем договоре, давайте дальше смотреть.
Спасибо за скрин.
Я просто ввела Поступление на расчетный счет на основании Счета.
Вы могли сделать по-другому. Тут не принципиально и на зачет аванса в документе Поступления не влияет.
А на 14.07.25 на счете 62.02 есть аванс по ОСВ?
Может быть что то перепроводили и была нарушена хронология.
Внешне все корректно.
А если в копии базы перепровести период, так же не происходит зачет.
У остальных же контрагентов все в порядке в программе, т.е. это не какой то глюк базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3