Добрый день! В январе 2026 года сделали исправительный счет фактура по реализации ( реализация за 4 кв. 2025г), а в феврале 2026 контрагент прислал исправительные счета фактуры ( тоже документы от 4 кв.2025).
Сделали дополнительные листы книги покупок и продаж за 4 квартал, когда были зарегистрированы ошибочные документы. Сумма книги продаж по декларации соответствует сумме в Анализе счета 68,02 ( 4 квартал 2025), а сумма по книги покупок в декларации с учетом доп листа, а в анализе нет. Посмотрели в регламентных операциях -Начисления налогов на единый налоговый счет , в нем сумма НДС как и по анализу 68,02. Соответственно сумма по декларации и на счете разница на сумму доп. листа по книги покупок. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая ошибка?
После создания исправительного счет-фактуры на реализацю НДС, сумма в Книге покупок не соотвествует Анализу НДС в 1С
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрины, чтобы увидеть как вы сравниваете? Для более наглядного анализа.
Спасибо за скрин.
Сравниваем по шагам.
Книга покупок.
Сведения из раздела 8.1.
стр.005 и стр.190. Разница строк соответствует сумме изменений по корректировке поступления?
Книга продаж.
Сведения из раздела 9.1.
стр.020 и 310, стр.050 и 340. Разница строк соответствует сумме изменений по корректировке реализации?
Может быть проще будет в корректировочной декларации в меню сверху нажать кнопку Сравнить и выбрать первичную декларацию за 4кв. Программа покажет сравнение.
Попробуйте еще из декларации Раздел 3 провалиться в стр.120 — Расшифровать. Проверьте отражены ли все корректировки.
Если не получится. Попробую смоделировать пример в демо-базе.
Спасибо за уточнение. По логике, да, все верно.
Если что то будет не так, ФНС обязательно скажет вам)