Как убрать зависшие суммы НДС по счету 76АВ в 1С

1. Добрый день!

   Списание зависших остатков оформите документом «Списание НДС».
   Операции — Регламентные операции НДС — создать Списание НДС — вкладка «Авансы полученные».

   Счет списания НДС — 91.02 «Прочие расходы»;
   в поле «Прочие доходы и расходы» выберите статью с видом «Прочие внереализационные доходы (расходы)» и снимите флажок «Принимается к налоговому учету».

   Операция будет аналогична описанной в нашем материале.
   Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?

   2

2. Отмените операцию по списанию НДС.

   Если смотреть по ОСВ, то есть суммы с плюсом и одновременно с минусом.
   Такая ситуация получается, если при зачете НДС не полностью заполнили аналитику по документам.
   Сделайте по всем зависшим остаткам документ Операция, введенная вручную: Дт 76АВ(ВА) Кт 76АВ(ВА) — Укажите нужную аналитику, и они закроются.

3. В документе «Операция, введенная вручную» делаем проводку Дт 76ВА Кт 76ВА и в аналитике по Дт подставляем документ Поступления и в Кт документ оплаты согласно ОСВ.
   Обороты должны закрыться.

   

   png 1-25
4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.